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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000059
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.748.807/0001-21 - ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
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Processo
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23443.007831/2024-84
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - IFAM/CSGC. (ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10792928000100-1-000064/2024 - PREGÃO 90001/2024). PROCESSO N° : 23443.007831/2024-84.
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Informações Complementares
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15827305900012024 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.694,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.694,25
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Valor Acumulado
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R$ 9.694,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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2024NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007831/2024-84
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09/08/2024
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31/12/2024
|
9.694,25
|
1
|
9.694,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2024NE000059
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L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.694,25
|
7.494,75
|
0,00
|
2.199,50
|
8.722,00
|
1.227,25
|
2.454,50
|
6.267,50
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
603
|
2025-03-10
|
23443.007831/2024-84
|
2025-03-11
|
347.00
|
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614
|
2025-04-25
|
23443.007831/2024-84
|
2025-04-28
|
967.50
|
|
624
|
2025-06-06
|
23443.007831/2024-84
|
2025-06-11
|
900.00
|
|
633
|
2025-08-04
|
23443.007831/2024-84
|
2025-08-06
|
661.50
|
|
638
|
2025-08-29
|
23443.007831/2024-84
|
2025-09-09
|
1425.00
|
|
648
|
2025-09-30
|
23443.007831/2024-84
|
2025-10-15
|
1591.50
|
|
660
|
2025-12-20
|
23443.007831/2024-84
|
2025-12-23
|
375.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
107
|
7.25
|
775.7500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
522
|
7.5
|
3915.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
513
|
9
|
4617.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
26
|
8
|
208.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
21
|
8.5
|
178.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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