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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.264.947/0001-00 - MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA
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Processo
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10283.000166/2024-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS
PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO
COLABORAGOV
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 52.940,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.940,30
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Valor Acumulado
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R$ 52.940,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.000166/2024-36
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07/03/2025
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07/03/2026
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52.940,30
|
1
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52.940,30
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17/10/2026
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00010/2025
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Termo de Encerramento
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07/03/2025
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07/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170207
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2024NE000193
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4620001X207 - ELETRODOMESTICOS - SRA/AM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
544,30
|
544,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000194
|
S6404SRA - MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
52.396,00
|
52.396,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000773
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2025-05-06
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10283.000166/2024-36
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2025-07-09
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52396.00
|
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000835
|
2025-07-25
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10283.000166/2024-36
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2025-08-20
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544.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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4
|
13099
|
52396.0000
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|
Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
|
1
|
544.3
|
544.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.438.739-**
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YANNA SANTOS DE MEDEIROS
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Gestor
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***.367.202-**
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LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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***.284.942-**
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KLINGER CARLOS DE PAULA
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Fiscal Técnico
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***.656.312-**
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ROSANEY MAGALHÃES VIANA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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