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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23422.021651/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, ICC/SE/PR - 9912690461
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Informações Complementares
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ICC/SE/PR - 9912690461
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Vig. Início
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06/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 150,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.350,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021651/2024-53
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06/03/2025
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06/03/2026
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9.000,00
|
1
|
9.000,00
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30/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 48 MESES
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06/03/2026
|
07/03/2030
|
9.000,00
|
60
|
150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2025NE000132
|
MDB05G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.835,90
|
962,96
|
0,00
|
872,94
|
800,28
|
0,00
|
0,00
|
800,28
|
|
158658
|
2026NE000091
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
1.181,49
|
0,79
|
617,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1738435
|
2026-10-05
|
23422.021651/2024-53
|
2026-10-05
|
17.15
|
|
1699395
|
2026-07-06
|
23422.021651/2024-53
|
2026-07-08
|
202.30
|
|
1519338
|
2025-04-10
|
23422.005403/2025-46
|
2025-04-11
|
331.70
|
|
1525671
|
2025-05-08
|
23422.021651/2024-53
|
2025-05-08
|
206.96
|
|
1542985
|
2025-06-05
|
23422.005403/2025-46
|
2025-06-06
|
138.51
|
|
1577846
|
2025-09-08
|
23422.005403/2025-46
|
2025-09-08
|
25.63
|
|
1553829
|
2025-07-07
|
23422.005403/2025-46
|
2025-07-07
|
76.95
|
|
1561535
|
2025-08-07
|
23422.005403/2025-46
|
2025-08-07
|
62.41
|
|
1590933
|
2025-10-06
|
23422.005403/2025-46
|
2025-10-09
|
30.78
|
|
1629186
|
2026-01-12
|
23422.012527/2025-88
|
2026-01-12
|
800.28
|
|
1651852
|
2026-03-05
|
23422.001649/2026-20
|
2026-03-05
|
76.89
|
|
1664765
|
2026-04-06
|
23422.021651/2024-53
|
2026-04-06
|
200.07
|
|
1689251
|
2026-06-03
|
23422.021651/2024-53
|
2026-06-12
|
122.10
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
60
|
150
|
9000.0000
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.680-**
|
FRANCIELE MERLO
|
Gestor
|
|
***.807.029-**
|
JEAN CARLO SEUBERT SWIECH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.339-**
|
FERNANDA DE SOUZA GODIM
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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