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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000092
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.624.621/0001-75 - SUPRA SOLUCOES LTDA
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Processo
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23745.001340/2024-25
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO º 23745.001340/2024-25.
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Informações Complementares
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15859206900072024 - UASG Minuta: 158592
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 741,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 741,91
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Valor Acumulado
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R$ 741,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001340/2024-25
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05/12/2024
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31/12/2024
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741,91
|
1
|
741,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158592
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2024NE000092
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L20RLP0116R - JACOBINA - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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741,91
|
741,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0050
|
2025-02-05
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23745.001340/2024-25
|
2025-03-10
|
741.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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3
|
15.98
|
47.9400
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
19.89
|
99.4500
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
5
|
4.4
|
22.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
6
|
2.9
|
17.4000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
40.45
|
40.4500
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
15.98
|
15.9800
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
18.9
|
18.9000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
26.76
|
267.6000
|
|
Material
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TINTA GUACHE
|
10
|
10.77
|
107.7000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
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3
|
34.83
|
104.4900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.959.315-**
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ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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