|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158957 - CAMPUS UMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158957 - CAMPUS UMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE600020
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158719 - UFCA
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.074.072/0001-49 - C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS
|
|
Processo
|
23493.002334/2024-02
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS PARA O IFCE CAMPUS UMIRIM, COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS AO PÚBLICO DE CADA EVENTO, AMBIENTAÇÃO QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS, RESPEITANDO A IDENTIDADE INSTITUCIONAL, ALÉM DO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS COM MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES. PROCESSO: 23493.002334/2024-02, Nº DA LICITAÇÃO: 90011/2024, UASG: 158719.
|
|
Informações Complementares
|
15871905900112024 - UASG Minuta: 158317
|
|
Vig. Início
|
21/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.240,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2025
|
2025NE600020
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002334/2024-02
|
21/02/2025
|
31/12/2025
|
9.240,00
|
1
|
9.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2025NE600020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.240,00
|
0,00
|
0,00
|
9.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
798
|
2025-03-19
|
23493.002334/2024-02
|
2025-03-20
|
4760.00
|
|
829
|
2025-05-14
|
23493.002334/2024-02
|
2025-05-16
|
1330.00
|
|
855
|
2025-06-09
|
23493.002334/2024-02
|
2025-06-09
|
3150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
1
|
3150
|
3150.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
270
|
19
|
5130.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
