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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.994.997/0001-70 - CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23072.218741/2024-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO SEI 3857261 CONTATO: GIOVANI - TELEFONE: (31) 3028-4828 - E-MAIL: VENDAS@CRIATIVATINTAS.COM.BR - ATA 01/2024
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Informações Complementares
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15326705000172023 - UASG Minuta: 153267
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.952,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.952,80
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Valor Acumulado
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R$ 37.952,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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2025NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218741/2024-82
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30/01/2025
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31/12/2025
|
37.952,80
|
1
|
37.952,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153267
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2025NE000024
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M0000G9967N - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.952,80
|
0,00
|
0,00
|
37.952,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NFE- 1711/2025
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2025-02-18
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23072.218741/2024-82
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2025-03-11
|
37952.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AREIA
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50
|
208.28
|
10414.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
50
|
216.28
|
10814.0000
|
|
Material
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CALHA METÁLICA
|
30
|
66.28
|
1988.4000
|
|
Material
|
MASSA DE FIXAR VIDRO
|
40
|
8.28
|
331.2000
|
|
Material
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ARGAMASSA
|
50
|
4.28
|
214.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
3.88
|
194.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
100
|
19.28
|
1928.0000
|
|
Material
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ADESIVO ESTRUTURAL
|
20
|
58.28
|
1165.6000
|
|
Material
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BETUME
|
100
|
37.82
|
3782.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
100
|
33.28
|
3328.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
100
|
14.28
|
1428.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
20
|
118.28
|
2365.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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