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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000596
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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60301.001376/2024-54
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Objeto
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2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SILICONE ACETICO USO GERAL, COLA BRANCA BASE PVA, TORNEIRA DE METAL AMARELO, ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, REFLETOR DE LED 50W). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90001/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP ACOLHIDA (7550195).
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Informações Complementares
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11079405900012024 - UASG Minuta: 110794
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.174,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.174,33
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Valor Acumulado
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R$ 9.174,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000596
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001376/2024-54
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21/11/2024
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31/12/2024
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9.174,33
|
1
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9.174,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110794
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2024NE000596
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.174,33
|
9.174,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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44177
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2025-01-22
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60301.001376/2024-54
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2025-03-21
|
9174.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SILICONE ADESIVO
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18
|
19.8722
|
357.7000
|
|
Material
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COLA
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6
|
15.6083
|
93.6500
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|
Material
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ELETRODO SOLDA
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40
|
13.8298
|
553.1900
|
|
Material
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TORNEIRA
|
30
|
26.5527
|
796.5800
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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25
|
26.6252
|
665.6300
|
|
Material
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LÂMPADA LED
|
1000
|
3.6266
|
3626.6000
|
|
Material
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REFLETOR
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140
|
22.007
|
3080.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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