|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000149
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
|
|
Processo
|
23261.000379/2024-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 16/2023 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.000379/2024-68. EMAIL: COMERCIALCEARENSE@LIVE.COM TELEFONE: (88) 2143-1225 DADOS BANCÁRIOS DO FAVORECIDO: 001 1293-9 13719-7.
|
|
Informações Complementares
|
15832005000162023 - UASG Minuta: 158316
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.511,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.511,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.511,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
2024NE000149
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.000379/2024-68
|
18/12/2024
|
31/12/2024
|
14.511,25
|
1
|
14.511,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158316
|
2024NE000149
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.511,25
|
14.511,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5314
|
2025-03-07
|
23261.000379/2024-68
|
2025-03-11
|
14511.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
159
|
3.8
|
604.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
180
|
6.7
|
1206.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
6.7
|
1005.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
90
|
7.8
|
702.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
115
|
6.3
|
724.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
5
|
190
|
950.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
1
|
2.75
|
2.7500
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
2
|
3.5
|
7.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
100
|
8.7
|
870.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
10
|
13.7
|
137.0000
|
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
150
|
8.7
|
1305.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
48
|
4.6
|
220.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
800
|
5.5
|
4400.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
4.1
|
205.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
4.1
|
205.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
6.4
|
128.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
2.91
|
291.0000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
20
|
19.4
|
388.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
