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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130011 - INMET
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130011 - INMET
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000048
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Unidade Realizadora da Compra
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130011 - INMET
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.274.757/0001-50 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA
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Processo
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21164.000007/2025-95
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Objeto
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TRATA-SE DO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, DEVIDO A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA - CNPJ: 06.274.757/0001-50, LICITAÇÃO 14/2022.
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Informações Complementares
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13001107000142022 - UASG Minuta: 130011
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.337,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.337,68
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Valor Acumulado
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R$ 1.337,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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2025NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21164.000007/2025-95
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10/03/2025
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31/12/2025
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1.337,68
|
1
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1.337,68
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16/10/2026
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2025NE000048
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Termo de Encerramento
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As informações cadastradas neste relatório foram extraidas dos autos nº 21164.000007/2025-95.
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10/03/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130011
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2025NE000048
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OPERSMET - OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS METEREOLOGICOS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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1.337,68
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0,00
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0,00
|
1.337,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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175974
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2024-11-29
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21164.000007/2025-95
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2025-01-27
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1337.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.12946
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10332.7669
|
1337.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.075.106-**
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MICHELLE DE PAULA SILVEIRA PEREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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