|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90215/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.470.727/0041-18 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23347.005602/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E VANS,NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA, ASSIM COMO AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO, PARA TRANSPORTES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 983.336,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 983.336,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 983.336,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005602/2024-13
|
21/02/2025
|
21/02/2026
|
983.336,00
|
1
|
983.336,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2024NE000815
|
L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
491.668,00
|
491.668,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2024NE000940
|
8421FL4D009 - NCSTAO DE POLICAS PARA POVOS INDIGINA.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
491.668,00
|
491.668,00
|
0,00
|
0,00
|
491.668,00
|
0,00
|
0,00
|
491.668,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66218
|
2025-01-14
|
23347.005602/2024-13
|
2025-04-02
|
245834.00
|
|
66219
|
2025-01-14
|
23347.005602/2024-13
|
2025-04-02
|
245834.00
|
|
71015
|
2025-04-22
|
23347.005602/2024-13
|
2025-05-13
|
245834.00
|
|
71016
|
2025-04-22
|
23347.005602/2024-13
|
2025-05-13
|
245834.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
4
|
245834
|
983336.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
