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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00419/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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|
Fornecedor
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79.086.872/0001-74 - IMAR - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS REAL LTDA
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Processo
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23205.031061/2024-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS PARA O CAMPUS DE REALEZA DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
|
09/09/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 237.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.916,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 237.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031061/2024-01
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10/03/2025
|
09/09/2027
|
237.500,00
|
30
|
7.916,67
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000172
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.939,49
|
526,52
|
0,00
|
21.412,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000612
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.126,00
|
6.291,07
|
0,00
|
1.834,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
831
|
2026-07-02
|
23205.018958/2026-01
|
2026-07-06
|
2600.00
|
|
16357
|
2026-07-02
|
23205.018958/2026-01
|
2026-07-06
|
1384.45
|
|
835
|
2026-08-10
|
23205.023695/2026-44
|
2026-08-11
|
780.00
|
|
16464
|
2026-08-10
|
23205.023695/2026-44
|
2026-08-11
|
1581.45
|
|
769
|
2025-10-09
|
23205.030299/2025-92
|
2025-10-14
|
520.00
|
|
731
|
2025-04-07
|
23205.009335/2025-59
|
2025-04-08
|
3510.00
|
|
741
|
2025-05-15
|
23205.012778/2025-27
|
2025-05-15
|
260.00
|
|
14142
|
2025-04-07
|
23205.009335/2025-59
|
2025-04-08
|
9645.18
|
|
744
|
2025-05-23
|
23205.013650/2025-81
|
2025-05-26
|
130.00
|
|
14346
|
2025-05-23
|
23205.013650/2025-81
|
2025-05-26
|
167.78
|
|
14348
|
2025-05-23
|
23205.013650/2025-81
|
2025-05-26
|
834.65
|
|
745
|
2025-05-23
|
23205.013650/2025-81
|
2025-05-26
|
390.00
|
|
750
|
2025-07-03
|
23205.017318/2025-95
|
2025-07-03
|
1300.00
|
|
14515
|
2025-07-03
|
23205.017318/2025-95
|
2025-07-03
|
1022.66
|
|
753
|
2025-07-22
|
23205.020027/2025-84
|
2025-08-01
|
130.00
|
|
754
|
2025-07-22
|
23205.020027/2025-84
|
2025-08-01
|
260.00
|
|
14644
|
2025-07-31
|
23205.020027/2025-84
|
2025-08-01
|
268.80
|
|
14645
|
2025-07-31
|
23205.020027/2025-84
|
2025-08-01
|
50.55
|
|
770
|
2025-10-17
|
23205.031066/2025-15
|
2025-10-20
|
520.00
|
|
15054
|
2025-10-16
|
23205.031066/2025-15
|
2025-10-20
|
265.78
|
|
15013
|
2025-10-09
|
23205.030299/2025-92
|
2025-10-14
|
256.89
|
|
768
|
2025-10-09
|
23205.030299/2025-92
|
2025-10-14
|
1300.00
|
|
15012
|
2025-10-09
|
23205.030299/2025-92
|
2025-10-14
|
580.68
|
|
807
|
2026-03-10
|
23205.006553/2026-12
|
2026-03-12
|
130.00
|
|
15777
|
2026-03-10
|
23205.006553/2026-12
|
2026-03-12
|
268.80
|
|
15984
|
2026-04-24
|
23205.011754/2026-31
|
2026-04-24
|
535.17
|
|
15983
|
2026-04-24
|
23205.011713/2026-45
|
2026-04-24
|
133.85
|
|
815
|
2026-04-24
|
23205.011723/2026-81
|
2026-04-24
|
130.00
|
|
15982
|
2026-04-24
|
23205.011723/2026-81
|
2026-04-24
|
739.20
|
|
814
|
2026-04-24
|
23205.011754/2026-31
|
2026-04-24
|
910.00
|
|
813
|
2026-04-24
|
23205.011713/2026-45
|
2026-04-24
|
130.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
350
|
130
|
45500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
200000
|
0.96
|
192000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor
|
|
***.640.689-**
|
CATIANE MARIA DALCORTIVO
|
Gestor Substituto
|
|
***.249.911-**
|
EDI KAVA KAILER
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
