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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257030 - DSEI/PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257030 - DSEI/PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000039
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Unidade Realizadora da Compra
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257030 - DSEI/PARINTINS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.985.079/0001-08 - MEDBEST COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25040000342/2021-17
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DO DSEI PARINTINS, CONFORME PROCESSO 25040000342/2021-17, PREGÃO 01/2023. SOLICITAÇÃO DA SEGUNDA REMESSA , DOCUMENTO SEI 0039365705.
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Informações Complementares
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25703005000012023 - UASG Minuta: 257030
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.965,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.965,44
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Valor Acumulado
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R$ 16.965,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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2024NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040000342/2021-17
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12/03/2024
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31/12/2024
|
16.965,44
|
1
|
16.965,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257030
|
2024NE000039
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.965,44
|
5.791,80
|
0,00
|
11.173,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
122
|
2025-02-24
|
25040.000342/2021-17
|
2025-03-11
|
4036.80
|
|
85
|
2024-06-03
|
25040.000342/2021-17
|
2025-08-04
|
1755.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPO
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1100
|
1.2
|
1320.0000
|
|
Material
|
EQUIPO
|
1250
|
1.2
|
1500.0000
|
|
Material
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MONITOR PORTÁTIL
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8
|
35
|
280.0000
|
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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1500
|
1.71
|
2565.0000
|
|
Material
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SONDA TRATO URINÁRIO
|
300
|
0.85
|
255.0000
|
|
Material
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AGULHA ODONTOLÓGICA
|
188
|
37.28
|
7008.6400
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
120
|
33.64
|
4036.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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