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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000179
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08749.000896/2024-71
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Objeto
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ATENDER OFÍCIO N°. 208/2024/CFPE-YY/FUNAI NAS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS DA CFPE-YY EM FAVOR DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI E YEKUANA COM AÇÕES, MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÃO DE BAPES (6951827).
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Informações Complementares
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19400905900012024 - UASG Minuta: 194009
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.365,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 198.145,00
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Valor Acumulado
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R$ 198.145,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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2024NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
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19/07/2024
|
31/12/2024
|
198.145,00
|
1
|
198.145,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000179
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9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
146.365,00
|
146.365,00
|
0,00
|
0,00
|
292.730,00
|
146.365,00
|
173.880,00
|
118.850,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2751
|
2025-07-02
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
19200.00
|
|
2757
|
2025-07-08
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
33600.00
|
|
2773
|
2025-08-13
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
43500.00
|
|
2819
|
2025-11-24
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
6800.00
|
|
2746
|
2025-06-23
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
15750.00
|
|
2760
|
2025-07-14
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
21615.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMA CONJUGADA
|
30
|
1300
|
39000.0000
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA
|
7
|
2250
|
15750.0000
|
|
Material
|
ESTANTE
|
18
|
350
|
6300.0000
|
|
Material
|
COLCHÃO
|
60
|
320
|
19200.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
30
|
910
|
27300.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
15
|
360
|
5400.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
12
|
520
|
6240.0000
|
|
Material
|
QUADRO BRANCO
|
20
|
250
|
5000.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
15
|
675
|
10125.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
15
|
350
|
5250.0000
|
|
Material
|
MESA COPA/COZINHA
|
4
|
1700
|
6800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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