|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
08749.000896/2024-71
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPACHO SEI 7239311/CFPEYY/CR/BVB/RR DE 26.08.24, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS IMOVEIS AFIM ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS ,MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BAPES DESTA CFPEYY, CONF. AUT. COORD.REG.SUBST./DIT.
|
|
Informações Complementares
|
19400905900012024 - UASG Minuta: 194009
|
|
Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 413.885,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 413.885,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 413.885,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
2024NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
|
26/08/2024
|
31/12/2024
|
413.885,14
|
1
|
413.885,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194009
|
2024NE000211
|
9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
413.885,14
|
413.885,14
|
0,00
|
0,00
|
422.469,14
|
8.584,00
|
33.680,34
|
405.301,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2608
|
2024-11-21
|
08749.000896/2024-71
|
2025-03-18
|
24145.00
|
|
2674
|
2025-02-06
|
08749.000896/2024-71
|
2025-03-18
|
13395.00
|
|
2588
|
2024-11-04
|
08749.000896/2024-71
|
2025-03-18
|
13999.00
|
|
2678
|
2025-02-10
|
08749.000896/2024-71
|
2025-03-19
|
3900.00
|
|
2710
|
2025-03-21
|
08749.000896/2024-71
|
2025-05-29
|
67600.00
|
|
2741
|
2025-06-02
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
16200.00
|
|
2759
|
2025-07-08
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
13200.00
|
|
2744
|
2025-06-10
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
43387.00
|
|
2745
|
2025-06-17
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
17600.00
|
|
2747
|
2025-06-23
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
113282.00
|
|
2753
|
2025-07-04
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
65476.70
|
|
2777
|
2025-08-14
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
10816.44
|
|
2778
|
2025-08-18
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
2300.00
|
|
2783
|
2025-09-05
|
08749.000896/2024-71
|
2026-02-05
|
4700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMULSÃO ASFÁLTICA
|
16
|
200
|
3200.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
4
|
480
|
1920.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1300
|
3
|
3900.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
20
|
60
|
1200.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
45
|
10
|
450.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
651
|
104
|
67704.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
90
|
120
|
10800.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
20
|
120
|
2400.0000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
45
|
25
|
1125.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
50
|
750.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
6
|
130
|
780.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
6
|
895
|
5370.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
6
|
295
|
1770.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
6
|
125
|
750.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
6
|
800
|
4800.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
6
|
200
|
1200.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
6
|
220
|
1320.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
6
|
75
|
450.0000
|
|
Material
|
ENGATE RÁPIDO
|
6
|
80
|
480.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
2
|
575
|
1150.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
37.5
|
375.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
37.5
|
375.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
40
|
150
|
6000.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
80
|
480.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
79
|
790.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
79
|
790.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
39.5
|
395.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
6
|
150
|
900.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
30
|
130
|
3900.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
30
|
130
|
3900.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
30
|
175
|
5250.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
39
|
780.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
7.5
|
187.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
30
|
40
|
1200.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
30
|
55
|
1650.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
60
|
900.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
74.5
|
1490.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
40
|
85
|
3400.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
120
|
90
|
10800.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
60
|
90
|
5400.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
75
|
1125.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
170
|
85
|
14450.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
60
|
1500.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
85
|
850.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
50
|
90
|
4500.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
460
|
7
|
3220.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
460
|
6.65
|
3059.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
10
|
135
|
1350.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
LIXADEIRA
|
2
|
2350
|
4700.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DE FURADEIRA / PARAFUSADEIRA
|
40
|
372.5
|
14900.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
15
|
1500.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
16.38
|
1638.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
PIA
|
1
|
1550
|
1550.0000
|
|
Material
|
CUBA
|
2
|
1200
|
2400.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
186.97
|
373.9400
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
2
|
62.35
|
124.7000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
2
|
140
|
280.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
2
|
195
|
390.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
136
|
272.0000
|
|
Material
|
GANCHO REDE
|
100
|
35
|
3500.0000
|
|
Material
|
TELA NÁILON
|
100
|
40
|
4000.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
520
|
150
|
78000.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA METAL FERROSO
|
170
|
30
|
5100.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1200
|
20
|
24000.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
290
|
120
|
34800.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
70
|
7
|
490.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
220
|
80
|
17600.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
5
|
294
|
1470.0000
|
|
Material
|
PRESILHA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
2
|
600
|
1200.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
34
|
34.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
52
|
52.0000
|
|
Material
|
PÁRA-RAIOS FRANKLIN
|
14
|
30
|
420.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
269
|
13
|
3497.0000
|
|
Material
|
PEÇA,ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
8
|
165
|
1320.0000
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
60
|
3
|
180.0000
|
|
Material
|
CAIXA INSPEÇÃO
|
2
|
230
|
460.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
60
|
68
|
4080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
