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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000214
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08749.000896/2024-71
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Objeto
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ATENDER DESPACHO SEI 7239355/CFPEYY/CR/BVB/RR DE 26.08.24, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, AFIM ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS ,MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BAPES DESTA CFPEYY, CONF. AUT. COORD.REG.SUBST./DIT.
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Informações Complementares
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19400905900012024 - UASG Minuta: 194009
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 41.547,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 41.547,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.547,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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2024NE000214
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
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26/08/2024
|
31/12/2024
|
41.547,00
|
1
|
41.547,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
|
2024NE000214
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9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.547,00
|
41.547,00
|
0,00
|
0,00
|
41.547,00
|
0,00
|
2.430,51
|
41.547,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2741
|
2025-06-02
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-24
|
12500.00
|
|
2753
|
2025-07-04
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-24
|
4081.00
|
|
2744
|
2025-06-10
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-24
|
22636.00
|
|
2747
|
2025-06-23
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-24
|
1730.00
|
|
2777
|
2025-08-14
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-24
|
600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
ISOLADOR ELÉTRICO
|
20
|
76
|
1520.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
15
|
7
|
105.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
16
|
10
|
160.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
3
|
12
|
36.0000
|
|
Material
|
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
|
6
|
100
|
600.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
Material
|
PÁRA-RAIOS FRANKLIN
|
1
|
750
|
750.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
35
|
25
|
875.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
|
CONECTOR PARALELO
|
14
|
60
|
840.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
14
|
150
|
2100.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Material
|
CORDOALHA
|
160
|
100
|
16000.0000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
65
|
8
|
520.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
250
|
50
|
12500.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
250
|
1
|
250.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
400
|
2.5
|
1000.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
5.6
|
1120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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