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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000210
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08749.000896/2024-71
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Objeto
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ATENDER DESPACHO SEI 7239027/CFPEYY/CR/BVB/RR DE 26.08.24, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO AFIM ATENDER DEMANDAS DAS ATIVIDADES E AÇÕES FINALÍSTICAS ,MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BAPES DESTA CFPEYY, CONF. AUT. COORD.REG.SUBST./DIT.
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Informações Complementares
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19400905900012024 - UASG Minuta: 194009
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 205.768,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 205.768,00
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Valor Acumulado
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R$ 205.768,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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2024NE000210
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000896/2024-71
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26/08/2024
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31/12/2024
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205.768,00
|
1
|
205.768,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000210
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9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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205.768,00
|
205.768,00
|
0,00
|
0,00
|
225.624,00
|
19.856,00
|
45.718,78
|
185.912,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2696
|
2025-02-24
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08749.000896/2024-71
|
2025-03-19
|
46609.92
|
|
2705
|
2025-03-11
|
08749.000896/2024-71
|
2025-03-19
|
2496.96
|
|
2735
|
2025-05-15
|
08749.000896/2024-71
|
2025-05-29
|
18311.04
|
|
2721
|
2025-04-01
|
08749.000896/2024-71
|
2025-05-29
|
15814.08
|
|
2727
|
2025-04-14
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
10268.00
|
|
2779
|
2025-08-27
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
72902.80
|
|
2786
|
2025-09-15
|
08749.000896/2024-71
|
2025-12-23
|
19509.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MOCHILA
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100
|
198.56
|
19856.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
100
|
1026.8
|
102680.0000
|
|
Material
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RESERVATÓRIO
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100
|
832.32
|
83232.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.375.677-**
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ROBERTO DA SILVA FERREIRA
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Gestor
|
|
***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.214.341-**
|
ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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