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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00052/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.902.453/0001-46 - HUBGS ENERGIA SOLAR E INSTALACOES LTDA
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Processo
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23421.005539/2024-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA REMOÇÃO DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO A ESTRUTURA METÁLICA SOBRE A QUAL SÃO FIXADOS OS PAINÉIS, A FIM DE QUE SEJA FEITA A LOCALIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL NA LAJE DO BLOCO DE AULAS A, B E C DO CAMPUS NATAL-CENTRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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03/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 187.357,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.357,70
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Valor Acumulado
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R$ 1.304.135,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00089/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005539/2024-85
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07/03/2025
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03/09/2025
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179.989,22
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1
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179.989,22
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29/08/2025
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00277/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR, ACRÉSCER E SUSPENDER O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 089/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00223/2025/PFIFRN/ PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 089/2025-PROAD/IFRN, POR 03 (TRÊS) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 03 DE DEZEMBRO DE 2025. EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 187.357,70 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 7.368,49 (SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 4,094% (QUATRO INTEIROS, NOVENTA E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FICANDO SUSPENSO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 089/2025-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 03 DE SETEMBRO DE 2025, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, ATÉ O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. A) A SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ACORDO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA TEM SEU FUNDAMENTO NO ART. 137, INCISO V E VIII, DA LEI Nº 14.133, DE 2021. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000180.
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03/09/2025
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03/12/2025
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187.357,70
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1
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187.357,70
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01/12/2025
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00378/2025
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Termo Aditivo
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RESTABELECER A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 089/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
FICANDO RESTABELECIDA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 089/2025 - PROAD/IFRN, DEVENDO SER ACRESCIDA À VIGÊNCIA O PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, PERÍODO QUE OS SERVIÇOS FICARAM SUSPENSO POR FORÇA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 277/2025-PROAD/IFRN, EM ATENÇÃO AO PARECER Nº 00223/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE.
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03/12/2025
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03/03/2026
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187.357,70
|
1
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187.357,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2025NE000023
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L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.485,93
|
10,19
|
0,00
|
34.475,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
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2025NE000180
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L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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38
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2025-07-01
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23421.003592/2025-22
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2025-07-22
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34475.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
187357.7
|
187357.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.303.684-**
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FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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