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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000325
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.008900/2025-17
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 22/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS DO TIPO LANCHE P/ATENDER AOS ALUNOS DO CTF, NO RU/CAFS DO CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.008900/2025-17,(OBS.TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
|
R$ 35.587,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 35.587,40
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Valor Acumulado
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R$ 35.587,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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2025NE000325
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.008900/2025-17
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07/03/2025
|
31/12/2025
|
35.587,40
|
1
|
35.587,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000325
|
CFF53M9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
35.587,40
|
15.228,40
|
251,55
|
20.107,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4626
|
2025-04-14
|
23111.008900/2025-17
|
2025-04-15
|
600.00
|
|
5042
|
2025-06-27
|
23111.032656/2025-66
|
2025-07-01
|
1660.00
|
|
5136
|
2025-07-21
|
23111.036876/2025-04
|
2025-07-22
|
240.00
|
|
5163
|
2025-08-04
|
23111.039268/2025-22
|
2025-08-06
|
600.00
|
|
5233
|
2025-09-02
|
23111.046890/2025-62
|
2025-09-08
|
760.00
|
|
5230
|
2025-09-02
|
23111.046890/2025-62
|
2025-09-08
|
1242.60
|
|
5210
|
2025-08-19
|
23111.043391/2025-57
|
2025-08-22
|
504.90
|
|
5263
|
2025-09-08
|
23111.048315/2025-96
|
2025-09-11
|
863.40
|
|
5289
|
2025-09-16
|
23111.050127/2025-60
|
2025-09-19
|
3865.90
|
|
5556
|
2025-11-26
|
23111.061925/2025-62
|
2025-11-26
|
1660.00
|
|
5327
|
2025-09-30
|
23111.053962/2025-14
|
2025-10-08
|
1242.60
|
|
5385
|
2025-10-09
|
23111.008900/2025-17
|
2025-10-09
|
2100.00
|
|
5440
|
2025-10-23
|
23111.008900/2025-17
|
2025-10-23
|
780.70
|
|
5448
|
2025-10-28
|
23111.008900/2025-17
|
2025-10-28
|
1598.90
|
|
5562
|
2025-11-27
|
23111.062266/2025-70
|
2025-11-27
|
2280.00
|
|
5608
|
2025-12-10
|
23111.064122/2025-10
|
2025-12-10
|
360.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
400
|
10
|
4000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
600
|
20
|
12000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
18.4
|
1840.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
150
|
45.9
|
6885.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
20
|
38
|
760.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
44
|
2200.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
55
|
2750.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
55
|
2750.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
40
|
60.06
|
2402.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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