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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.534.034/0001-94 - DALCAR SERVICOS E COM. LTDA
Processo 25032.000161/2019-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA, PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO DSEI ALTO RIO JURUÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2019
Vig. Fim 12/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 153.927,60
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 25.654,60
Valor Acumulado R$ 2.425.366,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000161/2019-75 06/11/2019 05/05/2025 246.309,81 6 41.051,64
17/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REALIZAR A JUNÇÃO DO CONTRATO N° 13/2019 NOCONTRATO N° 11/2019, AMBOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019, TENDO EM VISTA QUE OOBJETO DOS CONTRATOS CITADOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E SÃO DECORRENTES DO MESMO CERTAME E MESMA EMPRESA CONTRATADA. 17/06/2020 06/11/2020 365.624,00 12 30.468,66
03/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 12(DOZE) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 À 06 DE NOVEMBRO DE 2021 06/11/2020 06/11/2021 246.309,81 12 20.525,82
03/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DSEI-ARJ 06/11/2021 05/11/2022 307.855,21 12 25.654,60
19/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DSEI-ARJ 06/11/2022 05/11/2023 307.855,21 12 25.654,60
03/11/2023 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 12(DOZE) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023 À 05 DE NOVEMBRO DE 2024. 06/11/2023 05/11/2024 307.855,21 12 25.654,60
05/11/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 À 05 DE MAIO DE 2025. 06/11/2024 05/05/2025 153.927,60 6 25.654,60
30/04/2025 00008/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE MAIO DE 2025 Á 05 DE NOVEMBRO DE 2025 06/05/2025 05/11/2025 153.927,60 6 25.654,60
29/08/2025 00011/2019 Termo de Rescisão ##TEX A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO JURUÁ, INSCRITO(A) NO CNPJ SOB O Nº 00.394.544/0063-88, NESTE ATO REPRESENTADO(A) PELO(A) COORDENADOR DISTRITAL ISAAC DA SILVA PIYÂKO, NOMEADO PELA PORTARIA DE PESSOAL GM/MS Nº 940, DE 26 DE MAIO DE 2023, PUBLICADA NO DOU DE 05 DE JUNHO DE 2023, PORTADOR DA MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 3344867, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, E A EMPRESA DALCAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 19.534.034/0001-94, SEDIADO NA RUA BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO, Nº 785, BAIRRO: TRIÂNGULO VELHO, RIO BRANCO - AC, DORAVANTE DESIGNADA CONTRATADA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO Nº 25032.000161/2019-75 E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, RESOLVEM CELEBRAR AMIGAVELMENTE A PARTIR DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025 A RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO JURUÁ E A EMPRESA DALCAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. ##ASS ISAAC DA SILVA PIÃKO ##CAR COORDENADOR DISTRITAL DO DSEI ALTO RIO JURUÁ PORTARIA GM/MS Nº 940, DE 26 DE MAIO DE 2023 06/11/2019 12/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257021 2020NE800013 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2020NE800014 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2020NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2020NE800278 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2021NE000016 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.735,11 0,00 0,00 13.457,41 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2021NE000017 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.882,47 0,00 0,00 99.160,17 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2021NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.314,40 0,00 0,00 152.439,86 10.874,54 0,00 0,00 10.874,54
257021 2022NE000024 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 136.227,10 0,00 0,00 135.679,83 547,27 0,00 0,00 547,27
257021 2022NE000025 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.034,26 0,00 0,00 56.034,26 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2022NE000026 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.752,60 0,00 0,00 8.752,60 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2023NE000104 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.849,99 15.186,65 0,00 55.663,34 15.186,65 3.995,45 3.995,45 11.191,20
257021 2023NE000105 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.341,92 559,19 0,00 33.782,73 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2023NE000106 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.737,49 7.425,46 0,00 312,03 7.425,46 0,00 0,00 7.425,46
257021 2023NE000031 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.617,91 0,00 0,00 70.617,91 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2023NE000032 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.945,46 0,00 0,00 30.945,46 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2022NE000160 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.599,85 0,00 0,00 15.076,77 3.523,08 0,00 0,00 3.523,08
257021 2022NE000162 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.739,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2022NE000161 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.600,63 0,00 0,00 3.920,11 3.097,50 0,00 0,00 3.097,50
257021 2023NE000033 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.519,39 0,00 0,00 7.519,39 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2024NE000110 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.686,06 6.374,41 8.311,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2024NE000109 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.362,05 3.362,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2024NE000035 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.866,44 731,49 0,00 23.134,95 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2024NE000033 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.132,42 29.012,57 11.174,08 175.945,77 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2024NE000034 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.695,58 0,00 0,00 79.695,58 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000031 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.672,89 0,00 0,00 12.672,89 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000030 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.164,39 0,00 0,00 51.164,39 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000036 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.176,10 0,00 0,00 9.176,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000037 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.368,28 0,00 0,00 13.368,28 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000046 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.388,10 0,00 0,00 8.388,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000053 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.870,94 0,00 0,00 115.870,94 0,00 0,00 0,00 0,00
257021 2025NE000094 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 851,38 0,00 0,00 851,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8472 E 10391 2024-09-20 25032.000161/2019-75 2024-10-10 46291.25
10478 2024-10-21 25032.000161/2019-75 2024-10-24 9736.47
8592 E 10546 2024-11-21 25032.000161/2019-75 2024-11-25 19485.73
10658 2025-01-21 25032.000161/2019-75 2025-01-31 10317.63
8553 E 10500 2024-11-08 25032.000161/2019-75 2025-02-03 7784.83
8634 E 10600 2024-12-20 25032.000161/2019-75 2025-02-10 51952.86
10705 E 8708 2025-02-25 25032.000161/2019-75 2025-02-27 6991.50
10500 2024-11-08 25032.000161/2019-75 2025-02-10 10675.31
10837 2025-05-07 25032.000161/2019-75 2025-06-04 12675.41
10809 2025-04-30 25032.000161/2019-75 2025-05-06 4396.98
8800 2025-05-20 25032.000161/2019-75 2025-06-04 34343.62
8680 2025-01-21 25032.000161/2019-75 2025-01-31 20749.91
8767 2025-04-30 25032.000161/2019-75 2025-05-06 16839.93
8708 2025-02-25 25032.000161/2019-75 2025-02-27 3894.43
8822 2025-06-10 25032.000161/2019-75 2025-07-01 3414.87
10866 2025-05-07 25032.000161/2019-75 2025-06-04 11490.26
8778 2025-05-07 25032.000161/2019-75 2025-06-04 18936.05
10894 2025-06-10 25032.000161/2019-75 2025-07-01 1445.50
11020 2025-09-11 25032.000161/2019-75 2025-09-30 368.75
10953 2025-07-22 25032.000161/2019-75 2025-07-29 9440.00
8858 2025-07-22 25032.000161/2019-75 2025-07-29 15430.51
10987 2025-08-19 25032.000161/2019-75 2025-09-02 6711.25
8888 2025-08-19 25032.000161/2019-75 2025-09-02 3113.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 91119.87 91119.8700
Material GUINCHO 3000 3.9 11700.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 62.5 85 5312.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 500 73.75 36875.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 37.5 79.97 2998.8750
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 93.5 63.33 5921.3550
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.524.142-** JOSÉ BEZERRA DE MATOS Fiscal Substituto
***.738.372-** MARCOS ANTONIO ALVES SIQUEIRA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Outros Arquivos 41.81 KB 11/12/2025 12:13:06
Termo Rescisão 48.43 KB 11/12/2025 12:12:16
Termo Aditivo 60.27 KB 11/12/2025 12:11:37
Termo Aditivo 59.91 KB 11/12/2025 12:10:51
Termo Aditivo 61.12 KB 11/12/2025 12:09:30
Termo Aditivo 60.84 KB 11/12/2025 12:08:10
Termo Aditivo 60.64 KB 11/12/2025 12:06:24
Termo Aditivo 61.08 KB 11/12/2025 12:05:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo