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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90057/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.546.653/0001-21 - PORTLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.003140/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO NO CAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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|
Vig. Fim
|
17/03/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 192.308,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 192.308,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.500.016,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003140/2024-86
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17/03/2025
|
17/03/2026
|
192.308,97
|
1
|
192.308,97
|
|
11/12/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/03/2026, ATÉ 17/03/2027
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17/03/2026
|
17/03/2027
|
192.308,97
|
1
|
192.308,97
|
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13/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ.
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13/03/2026
|
17/03/2027
|
192.308,97
|
1
|
192.308,97
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2025NE000326
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.140,71
|
0,00
|
0,00
|
88.140,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000043
|
V20RLN01C6N - CONTRATO MOD RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.026,00
|
0,00
|
0,00
|
16.026,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000700
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.077,22
|
16.025,94
|
17.540,06
|
14.511,22
|
16.025,94
|
0,30
|
0,30
|
33.565,70
|
|
153010
|
2026NE000083
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.287,71
|
48.082,59
|
1.514,42
|
126.690,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8391
|
2026-07-08
|
23063.003140/2024-86
|
2026-07-27
|
16025.64
|
|
8462
|
2026-08-21
|
23063.003140/2024-86
|
2026-08-31
|
16025.64
|
|
8476
|
2026-09-09
|
23063.003140/2024-86
|
2026-09-23
|
16025.64
|
|
7719
|
2025-04-16
|
23063.003140/2024-86
|
2025-04-16
|
8012.87
|
|
7760
|
2025-05-20
|
23063.003140/2024-86
|
2025-05-20
|
16025.64
|
|
7793
|
2025-06-09
|
23063.003140/2024-86
|
2025-06-13
|
16025.64
|
|
7877
|
2025-07-21
|
23063.003140/2024-86
|
2025-07-21
|
16025.64
|
|
7913
|
2025-08-07
|
23063.003140/2024-86
|
2025-08-18
|
16025.64
|
|
7971
|
2025-09-18
|
23063.003140/2024-86
|
2025-09-19
|
16025.64
|
|
7980
|
2025-10-03
|
23063.003140/2024-86
|
2025-10-20
|
16025.64
|
|
8032
|
2025-11-10
|
23063.003140/2024-86
|
2025-11-17
|
16025.64
|
|
8070
|
2025-12-03
|
23063.003369/2024-11
|
2025-12-17
|
16025.64
|
|
8116
|
2026-01-06
|
23063.003140/2024-86
|
2026-01-27
|
16025.64
|
|
8160
|
2026-02-05
|
23063.003140/2024-86
|
2026-02-24
|
16025.64
|
|
8239
|
2026-03-18
|
23063.003140/2024-86
|
2026-03-20
|
16025.64
|
|
8251
|
2026-04-07
|
23063.003140/2024-86
|
2026-05-04
|
16025.64
|
|
8295
|
2026-05-11
|
23063.003140/2024-86
|
2026-05-22
|
16025.64
|
|
8356
|
2026-06-24
|
23063.003140/2024-86
|
2026-06-25
|
16025.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-27
|
9615.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
192308.97
|
192308.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.107-**
|
FABRICIO CHIARADIA LEAL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.106.207-**
|
TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.733.117-**
|
ANA CAROLINA MAGALHAES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.790.107-**
|
FABRICIO CHIARADIA LEAL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.106.207-**
|
TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.107-**
|
FABRICIO CHIARADIA LEAL DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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