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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000174
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00074/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23321.001692.2023-81
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE GASTRONOMIA DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 74/2022 - PROCESSO 23321.001692.2023-81.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.588,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.588,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 11.588,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/08/2023
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2023NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001692.2023-81
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17/08/2023
|
31/12/2023
|
11.588,40
|
1
|
11.588,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2023NE000174
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.475,16
|
1.388,78
|
0,00
|
86,38
|
1.388,78
|
1.388,78
|
1.388,78
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
21.9
|
657.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
21.5
|
430.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
19.6
|
392.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
5.18
|
259.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
12.36
|
247.2000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
10
|
41
|
410.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
100
|
29.2
|
2920.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
20.6
|
618.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
3.44
|
688.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
3.05
|
305.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
30
|
4.24
|
127.2000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
50
|
6.64
|
332.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
2.3
|
23.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
100
|
10.7
|
1070.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
25.6
|
2560.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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