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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160058 - 32 GAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160058 - 32 GAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000244
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
|
64561.005945/2024-21
|
|
Objeto
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2024NC410998 12JUN24 UGR 160504 COEX AQUISIÇÃO DE QR
PDR 304/2024 - PR 10/2023 UG 160072 11 D SUP (PARTICIPANTE)
REQ 103/RANCHO (DIGITAL)
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160058
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Vig. Início
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11/03/2025
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|
Vig. Fim
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11/03/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 69.853,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.853,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.853,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
|
2024NE000244
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64561.005945/2024-21
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11/03/2025
|
11/03/2026
|
69.853,21
|
1
|
69.853,21
|
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16/10/2026
|
2024NE000244
|
Termo de Encerramento
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Contrato originado do empenho 2024NE000244 UG 160058 32º GAC (ACRESCIMO DE 25% PR 10/2023) sendo utilizado conforme NE 84 2025
|
11/03/2025
|
11/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160058
|
2024NE000244
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.853,21
|
0,00
|
0,00
|
69.853,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160058
|
2025NE000084
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.225,50
|
0,00
|
0,00
|
34.225,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
26
|
33
|
858.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
11
|
27.7
|
304.7000
|
|
Material
|
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
|
60
|
27.6
|
1656.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
210
|
9.8
|
2058.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
120
|
7.48
|
897.6000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
80
|
5.49
|
439.2000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
100
|
7.8
|
780.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
120
|
18.7
|
2244.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
100
|
3.77
|
377.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
150
|
79.8
|
11970.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
118
|
5
|
590.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
117
|
7
|
819.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
20
|
11.38
|
227.6000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
29.96
|
5992.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
50
|
19.7
|
985.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
600
|
25.78
|
15468.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
34.7
|
694.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
240
|
3.89
|
933.6000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
954
|
2.59
|
2470.8600
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
240
|
3.79
|
909.6000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
945
|
2.49
|
2353.0500
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
240
|
3.79
|
909.6000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
3.79
|
758.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
200
|
12.82
|
2564.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
200
|
4.95
|
990.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
120
|
4.95
|
594.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
100
|
14.6
|
1460.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
120
|
21.9
|
2628.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
1200
|
1.49
|
1788.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
200
|
11.35
|
2270.0000
|
|
Material
|
BALA
|
20
|
9.91
|
198.2000
|
|
Material
|
"CARNE PROCESSADA"
|
20
|
4.45
|
89.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
40
|
13.5
|
540.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
40
|
10.85
|
434.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
40
|
10.87
|
434.8000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
40
|
10.84
|
433.6000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
40
|
10.87
|
434.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.665.846-**
|
FILIPE BERG MENDONÇA REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
