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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000085
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23517.001106.2024-91
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA, ADESÃO AO PREGÃO Nº 00013/2023, UG 158366, CONFORME PROCESSO 23517.001106.2024-91
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.750,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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2024NE000085
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001106.2024-91
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29/08/2024
|
31/12/2026
|
6.750,00
|
1
|
6.750,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
|
2024NE000085
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
522,00
|
0,00
|
30,53
|
491,47
|
9.202,50
|
2.974,50
|
3.646,84
|
3.277,69
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13952
|
2026-10-06
|
23517.001106.2024-91
|
2026-10-09
|
288.00
|
|
13431
|
2026-07-03
|
23517.001106.2024-91
|
2026-09-22
|
229.50
|
|
13438
|
2026-07-07
|
23517.001106.2024-91
|
2026-09-22
|
63.00
|
|
13612
|
2026-08-05
|
23517.001106.2024-91
|
2026-09-22
|
292.50
|
|
13797
|
2026-09-04
|
23517.001106.2024-91
|
2026-09-22
|
130.50
|
|
13826
|
2026-09-08
|
23517.001106.2024-91
|
2026-09-22
|
117.00
|
|
10264
|
2025-01-16
|
23517.000533/2025-33
|
2025-03-11
|
166.50
|
|
10622
|
2025-03-13
|
23517.000567/2025-28
|
2025-03-21
|
310.50
|
|
10414
|
2025-02-10
|
23517.000543/2025-79
|
2025-03-12
|
310.50
|
|
10810
|
2025-04-07
|
23517.000681/2025-58
|
2025-04-15
|
148.50
|
|
11028
|
2025-05-09
|
23517.001020/2025-40
|
2025-06-11
|
342.00
|
|
11221
|
2025-06-05
|
23517.001193/2025-68
|
2025-07-14
|
297.00
|
|
11391
|
2025-07-07
|
23517.001194/2025-11
|
2025-07-14
|
283.50
|
|
11752
|
2025-09-04
|
23517.001592/2025-29
|
2025-09-24
|
256.50
|
|
11586
|
2025-08-07
|
23517.001557/2025-18
|
2025-09-18
|
135.00
|
|
11946
|
2025-10-09
|
23517.001762/2025-75
|
2025-10-17
|
373.50
|
|
12121
|
2025-11-04
|
23517.001903/2025-50
|
2025-11-12
|
342.00
|
|
12321
|
2025-12-03
|
23517.002136/2025-04
|
2025-12-18
|
288.00
|
|
12533
|
2026-01-12
|
23517.000084/2026-12
|
2026-01-12
|
256.50
|
|
12662
|
2026-02-03
|
23517.000332/2026-17
|
2026-03-06
|
283.50
|
|
12852
|
2026-03-05
|
23517.000393/2026-84
|
2026-03-19
|
121.50
|
|
13007
|
2026-04-08
|
23517.001106.2024-91
|
2026-04-15
|
409.50
|
|
13164
|
2026-05-08
|
23517.001106.2024-91
|
2026-05-18
|
220.50
|
|
13264
|
2026-06-03
|
23517.001106.2024-91
|
2026-06-10
|
184.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
4.5
|
6750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
