|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000309
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00041/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23321.002650.2023-67
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM INSUMOS PARA A MERENDA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 41/23. PROCESSO 23321.002650.2023-67.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.220,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
2023NE000309
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002650.2023-67
|
12/12/2023
|
31/12/2023
|
112.220,00
|
1
|
112.220,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2023NE000309
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.570,00
|
25.570,00
|
0,00
|
0,00
|
37.038,90
|
11.468,90
|
11.468,90
|
14.101,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47119
|
2025-03-20
|
23321.000569/2025-12
|
2025-03-25
|
418.00
|
|
48661
|
2025-09-30
|
23321.002269/2025-60
|
2025-10-08
|
11050.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
9.79
|
9790.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3500
|
4.86
|
17010.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
10.08
|
12096.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6000
|
3.69
|
22140.0000
|
|
Material
|
OVO
|
2000
|
9.9
|
19800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1400
|
11
|
15400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
8.88
|
15984.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
