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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000310
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00041/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23321.002650.2023-67
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEMANDAS COM INSUMOS PARA A MERENDA DO IFF CAMPUS CABO FRIO. PREGAO 41/23. PROCESSO 23321.002650.2023-67.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.576,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.576,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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2023NE000310
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002650.2023-67
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12/12/2023
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31/12/2023
|
43.576,80
|
1
|
43.576,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2023NE000310
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.935,31
|
6.935,31
|
0,00
|
0,00
|
6.935,31
|
6.935,31
|
6.935,31
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47067
|
2025-03-13
|
23321.000471/2025-57
|
2025-03-17
|
86.94
|
|
46932
|
2025-02-17
|
23321.002650/2023-67
|
2025-03-06
|
479.70
|
|
47069
|
2025-03-13
|
23321.000472/2025-00
|
2025-03-17
|
28.98
|
|
47360
|
2025-05-06
|
23321.002650/2023-67
|
2025-05-06
|
302.62
|
|
48661
|
2025-09-30
|
23321.002269/2025-60
|
2025-10-13
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1666.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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850
|
14.49
|
12316.5000
|
|
Material
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ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
100
|
9.48
|
948.0000
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
|
300
|
5.08
|
1524.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
|
125
|
7.68
|
960.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA EXTRA, COM SAL
|
600
|
34.17
|
20502.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
73.99
|
3699.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
8.69
|
1042.8000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
125
|
7.88
|
985.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
15.99
|
1599.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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