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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155018 - EBSERH HUGV-UFAM
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.759.521/0001-39 - VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23531.008071/2022-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTEMPLANDO OS POSTOS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, ALMOXARIFE E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA/CARREGADOR, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ACESSÓRIAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS- HUGV E ANEXOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS (UNIFORMES E EPIS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS E DETALHAMENTO CONSTANTE NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 381.827,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 381.827,76
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Valor Acumulado
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R$ 381.827,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23531.008071/2022-71
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03/02/2025
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02/02/2026
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381.827,76
|
1
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381.827,76
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CCOM INÍCIO EM 03/02/2026 E ENCERRAMENTO EM 02/02/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
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03/02/2026
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02/02/2027
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381.827,76
|
1
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381.827,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155018
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2026NE000050
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IAM60I00225 - ATUALIZAR PI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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302.183,02
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53.315,07
|
0,00
|
248.867,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155018
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2025NE000006
|
IAM50I00225 - IAM50I00225
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.637,96
|
0,00
|
0,00
|
63.637,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155018
|
2025NE000215
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IAM50I00225 - IAM50I00225
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.120,24
|
0,00
|
0,00
|
177.120,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155018
|
2025NE000696
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IAM50I00225 - IAM50I00225
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.456,94
|
31.818,98
|
6.506,98
|
57.130,98
|
31.818,98
|
0,00
|
0,00
|
38.325,96
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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12
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15765.94
|
189191.2800
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
12100
|
145200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
3953.04
|
47436.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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