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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765704 - PNNSG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765704 - PNNSG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01400/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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765704 - PNNSG
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.469.783/0001-69 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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63065.000715/2024-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA SERV IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEÇAS, PARA O EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL MODELO DIGIMAMO, MARCA VMI, INSTALADO NA DIVISÃO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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24/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 231.636,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 231.636,88
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Valor Acumulado
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R$ 3.009.642,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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01400/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01400/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63065.000715/2024-11
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24/02/2025
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24/02/2026
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230.000,00
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1
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230.000,00
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04/02/2026
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01401/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 65704/2024/014-00 por
12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/02/2026 a
24/02/2027.
1.1.2. REAJUSTAR os valores do Contrato, em razão dos reajustes dos itens
envolvendo a inflação de um determinado período com base no Índice de
Preços do Consumidor Amplo (IPCA-IBGE).
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24/02/2026
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24/02/2027
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231.636,88
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1
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231.636,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765704
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2025NE000231
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.000,00
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3.750,00
|
0,00
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11.250,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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765704
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2026NE000116
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B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.818,48
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7.909,26
|
0,00
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7.909,22
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
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1
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231636.88
|
231636.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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