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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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00047/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/PE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08400.006674/2024-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO DE ESPECIALIZADO AO SERVIÇO DE TELEFONIA IP (MANUTENÇÃO DO PABX IP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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|
Vig. Fim
|
11/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 24.899,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 24.899,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 272.997,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.006674/2024-01
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11/03/2025
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11/03/2027
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
20/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PREÇO MENSAL DO CONTRATO Nº 04/2025-SR/PF/PE SOFRERÁ UM REAJUSTE POSITIVO DE APROXIMADAMENTE 3,7494% (TRÊS VÍRGULA SETE QUATRO NOTE QUATRO POR CENTO) E PASSARÁ DE R$ 1.000,00 ( UM MIL REAIS) PARA R$ 1.037,49 (UM MIL TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DE 04.11.2025 REFERENTE AO REAJUSTE DOS VALOR COM BASE NO ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANTIDO PELO IPEA; O VALOR DO TERMO É UM REAJUSTE DE R$ 599,84 (UM MIL TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO, PARA O RESTANTE DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, QUE SE ENCERRA EM 11/03/2027; O PRESENTE APOSTILAMENTO É PREVISTO EM CONTRATO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA E NO ITEM 7.73 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO; O REGISTRO DESTE REAJUSTE POR APOSTILA ESTÁ RESPALDADO NAS DISPOSIÇÕES DO INCISO I DO ART. 136 DA LEI N°. 14.133/2021; ESTE TERMO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO SUPRACITADO.
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11/03/2025
|
11/03/2027
|
24.899,76
|
1
|
24.899,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2026NE000043
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,03
|
0,03
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000079
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000142
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
477,04
|
0,00
|
0,00
|
477,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000143
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.134,55
|
236,69
|
0,00
|
6.897,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
694
|
2026-08-11
|
08400.006674/2024-01
|
2026-08-17
|
1037.49
|
|
589
|
2026-07-14
|
08400.006674/2024-01
|
2026-07-27
|
1037.49
|
|
797
|
2026-09-14
|
08400.006674/2024-01
|
2026-09-16
|
1037.49
|
|
2648
|
2025-06-13
|
08400.006674/2024-01
|
2025-06-27
|
1000.00
|
|
2858
|
2025-09-22
|
08400.006674/2024-01
|
2025-09-24
|
1000.00
|
|
2557
|
2025-05-14
|
08400.006674/2024-01
|
2025-05-19
|
1000.00
|
|
2561
|
2025-05-15
|
08400.006674/2024-01
|
2025-05-19
|
1000.00
|
|
00002706
|
2025-07-14
|
08400.006674/2024-01
|
2025-07-17
|
1000.00
|
|
00002787
|
2025-08-11
|
08400.006674/2024-01
|
2025-08-15
|
1000.00
|
|
00002922
|
2025-10-15
|
08400.006674/2024-01
|
2025-10-16
|
1000.00
|
|
00002995
|
2025-11-11
|
08400.006674/2024-01
|
2025-11-12
|
1000.00
|
|
00003111
|
2025-12-11
|
08400.006674/2024-01
|
2025-12-12
|
1000.00
|
|
35
|
2026-01-09
|
08400.006674/2024-01
|
2026-01-15
|
1000.00
|
|
188
|
2026-03-11
|
08400.006674/2024-01
|
2026-03-17
|
1000.00
|
|
142
|
2026-02-25
|
08400.006674/2024-01
|
2026-03-02
|
1000.00
|
|
280
|
2026-04-13
|
08400.006674/2024-01
|
2026-04-15
|
1000.00
|
|
418
|
2026-05-27
|
08400.006674/2024-01
|
2026-06-01
|
224.94
|
|
384
|
2026-05-11
|
08400.006674/2024-01
|
2026-06-02
|
1000.00
|
|
483
|
2026-06-11
|
08400.006674/2024-01
|
2026-06-12
|
1037.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
24
|
1037.49
|
24899.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.384-**
|
CIRO CORREA VIEIRA DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.061.794-**
|
FÁBIO UANDERSON BIZERRA CAVALCANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
