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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158957 |
CAMPUS UMIRIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE600025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23493.000257/2024-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM. PROCESSO 23493.000257/2024-48 . LICITAÇÃO Nº 90006/2024
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Informações Complementares
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15831705900062024 - UASG Minuta: 158317
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.115,91
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.115,91
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Valor Acumulado
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R$ 3.115,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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2025NE600025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000257/2024-48
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24/02/2025
|
31/12/2025
|
3.115,91
|
1
|
3.115,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
|
2025NE600025
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.115,91
|
2,25
|
5,21
|
3.108,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4652
|
2025-05-02
|
23493.000257/2024-48
|
2025-05-26
|
879.30
|
|
4656
|
2025-05-05
|
23493.000257/2024-48
|
2025-05-26
|
742.70
|
|
4660
|
2025-05-12
|
23493.000257/2024-48
|
2025-05-28
|
493.36
|
|
4676
|
2025-05-23
|
23493.000257/2024-48
|
2025-06-06
|
156.60
|
|
4721
|
2025-06-24
|
23493.000257/2024-48
|
2025-07-15
|
261.60
|
|
4767
|
2025-08-22
|
23493.000257/2024-48
|
2025-09-04
|
70.00
|
|
4836
|
2025-09-11
|
23493.000257/2024-48
|
2025-09-16
|
203.30
|
|
4819
|
2025-09-08
|
23493.000257/2024-48
|
2025-09-16
|
70.00
|
|
5017
|
2025-12-03
|
23493.000257/2024-48
|
2025-12-22
|
236.80
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
268
|
1.85
|
495.8000
|
|
Material
|
GOIABA
|
84
|
9.5
|
798.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
108
|
5.22
|
563.7600
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
7.6
|
304.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
4.08
|
244.8000
|
|
Material
|
MILHO
|
45
|
4.27
|
192.1500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
72
|
7
|
504.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
6
|
2.2333
|
13.3998
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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