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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155527 - CAMPUS EIRUNEPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000099
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23772.000797/2024-95
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Objeto
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EMPENHO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS EIRUNEPÉ. OBJETO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90003/2024 - UASG: 158562 (ITENS 01, 04-10, 14, 18, 26-30, 33-37, 39, 40, 43, 45, 50, 72-74 E 77). PROCESSO N.º 23772.000797/2024-95, DE 06.12.2024.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 155527
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.010,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89.010,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 89.010,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000099
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23772.000797/2024-95
|
31/12/2024
|
31/12/2024
|
89.010,80
|
1
|
89.010,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155527
|
2024NE000099
|
L2994P2302N - BOLSA DE ESTUDOS EDITAL 02/2018 - PAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
89.010,80
|
89.010,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216
|
2025-03-10
|
23772.000797/2024-95
|
2025-03-10
|
89010.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
500
|
30
|
15000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
14
|
7000.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
6
|
12000.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
70
|
4
|
280.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
4.73
|
3784.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
70
|
7.99
|
559.3000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
800
|
15
|
12000.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
3
|
6000.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
5.63
|
5630.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
150
|
4.2
|
630.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
50
|
6.2
|
310.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
7
|
2800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
6.75
|
67.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
20.5
|
6150.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
700
|
13
|
9100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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