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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000632
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.410.955/0001-85 - MP MEGA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23130.000486/2024-81
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Objeto
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IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.970,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.970,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.970,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000632
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000486/2024-81
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06/12/2024
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31/12/2024
|
4.970,00
|
1
|
4.970,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
|
2024NE000632
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V04RTN010ON - POLITICA DA ARTE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.970,00
|
4.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74
|
2025-02-12
|
23130.000486/2024-81
|
2025-03-11
|
490.00
|
|
77
|
2025-09-08
|
23130.001732/2025-01
|
2025-09-11
|
690.00
|
|
79
|
2025-10-10
|
23130.001958/2025-02
|
2025-10-10
|
800.00
|
|
81
|
2025-11-03
|
23130.002116/2025-60
|
2025-11-03
|
390.00
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
2
|
490
|
980.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
5
|
180
|
900.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
5
|
230
|
1150.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
2
|
390
|
780.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.290.544-**
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JULIANA MARIA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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