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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000032
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
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Número da Compra
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00161/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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01469.000389/2022-72
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUSEU DO OURO E, SEU ANEXO, CASA BORBA GATO - ANO 2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 177.306,83
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 177.306,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.306,83
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
|
2025NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.000389/2022-72
|
10/02/2025
|
31/12/2025
|
177.306,83
|
1
|
177.306,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423034
|
2025NE000032
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.273,71
|
1.018,91
|
46,68
|
9.208,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423034
|
2025NE000038
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.256,69
|
276,14
|
0,00
|
980,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423034
|
2025NE000076
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128,29
|
16,52
|
0,00
|
111,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
245903698
|
2025-03-06
|
01469.000389/2022-72
|
2025-04-11
|
583.33
|
|
245903699
|
2025-03-06
|
01469.000389/2022-72
|
2025-04-11
|
230.94
|
|
226145553
|
2025-01-07
|
01469.000389/2022-72
|
2025-02-10
|
569.73
|
|
226145554
|
2025-01-07
|
01469.000389/2022-72
|
2025-02-10
|
250.88
|
|
236056170
|
2025-02-04
|
01469.000389/2022-72
|
2025-03-14
|
626.57
|
|
236056171
|
2025-02-04
|
01469.000389/2022-72
|
2025-03-14
|
225.32
|
|
255864483
|
2025-04-03
|
01469.000389/2022-72
|
2025-05-14
|
596.96
|
|
255864484
|
2025-04-03
|
01469.000389/2022-72
|
2025-05-14
|
259.71
|
|
265701181
|
2025-05-05
|
01469.000389/2022-72
|
2025-06-18
|
295.36
|
|
267946134
|
2025-05-09
|
01469.000389/2022-72
|
2025-06-18
|
685.17
|
|
275857420
|
2025-06-05
|
01469.000389/2022-72
|
2025-07-10
|
604.62
|
|
275857421
|
2025-06-05
|
01469.000389/2022-72
|
2025-07-10
|
275.11
|
|
285829971
|
2025-07-07
|
01469.000389/2022-72
|
2025-07-08
|
284.31
|
|
285829970
|
2025-07-07
|
01469.000389/2022-72
|
2025-07-08
|
737.71
|
|
295782992
|
2025-08-06
|
01469.000389/2022-72
|
2025-09-09
|
247.97
|
|
295782991
|
2025-08-06
|
01469.000389/2022-72
|
2025-09-09
|
849.45
|
|
306312237
|
2025-09-09
|
01469.000389/2022-72
|
2025-10-13
|
820.49
|
|
306884951
|
2025-09-10
|
01469.000389/2022-72
|
2025-10-13
|
328.22
|
|
316124899
|
2025-10-08
|
01469.000389/2022-72
|
2025-11-10
|
670.95
|
|
316124900
|
2025-10-08
|
01469.000389/2022-72
|
2025-11-10
|
307.31
|
|
326134001
|
2025-11-05
|
01469.000389/2022-72
|
2025-12-10
|
608.20
|
|
326134002
|
2025-11-05
|
01469.000389/2022-72
|
2025-12-10
|
288.81
|
|
346198566
|
2026-01-07
|
01469.000389/2022-72
|
2026-02-11
|
675.02
|
|
346743803
|
2026-01-08
|
01469.000389/2022-72
|
2026-02-11
|
322.74
|
|
336730622
|
2025-12-09
|
01469.000389/2022-72
|
2026-01-12
|
602.85
|
|
336159582
|
2025-12-05
|
01469.000389/2022-72
|
2026-01-12
|
409.03
|
|
356777837
|
2026-02-05
|
01469.000389/2022-72
|
2026-03-12
|
556.35
|
|
356231239
|
2026-02-04
|
01469.000389/2022-72
|
2026-03-12
|
316.00
|
|
366851418
|
2026-03-09
|
01469.000389/2022-72
|
2026-04-14
|
690.52
|
|
3662295975
|
2026-03-06
|
01469.000389/2022-72
|
2026-04-14
|
310.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1
|
177306.83
|
177306.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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