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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
|
90004/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
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|
Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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|
Processo
|
00676.002018/2024-89
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEITAGEM PARA UNIDADE NO MATO GROSSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 453.007,08
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.550,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 545.061,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2025
|
00002/2025
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002018/2024-89
|
10/03/2025
|
10/03/2030
|
398.999,98
|
60
|
6.650,00
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
REVISA O PREÇO DO CAFÉ E REPACTUA O CONTRATO
|
20/03/2026
|
10/03/2030
|
453.007,08
|
60
|
7.550,12
|
|
22/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
22/04/2026
|
10/03/2030
|
453.007,08
|
60
|
7.550,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000207
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.799,99
|
66.345,95
|
0,00
|
13.454,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000352
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.370,30
|
26.974,35
|
1.023,26
|
42.372,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000116
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.131,49
|
37.789,47
|
0,00
|
57.342,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28873
|
2026-05-21
|
00676.000615/2026-31
|
2026-05-22
|
6881.81
|
|
29185
|
2026-06-23
|
00676.000615/2026-31
|
2026-06-26
|
8426.53
|
|
29683
|
2026-08-10
|
00676.000615/2026-31
|
2026-08-12
|
8442.33
|
|
30348
|
2026-10-14
|
00676.000615/2026-31
|
2026-10-16
|
6818.18
|
|
30123
|
2026-09-15
|
00676000615202631
|
2026-09-16
|
6967.86
|
|
24375-1
|
2025-04-14
|
00676.000029/2025-66
|
2025-04-15
|
6857.76
|
|
24641-1
|
2025-05-14
|
01065.000029/2025-66
|
2025-05-15
|
7149.35
|
|
24970-1
|
2025-06-12
|
01065.000029/2025-66
|
2025-06-12
|
6304.69
|
|
25232
|
2025-07-15
|
01065.000029/2025-66
|
2025-07-15
|
6224.24
|
|
25606
|
2025-08-19
|
00676.002018/2024-89
|
2025-08-19
|
6131.90
|
|
25878
|
2025-09-18
|
00676.002018/2024-89
|
2025-09-18
|
5992.91
|
|
26090-1
|
2025-10-10
|
01065.000029/2025-66
|
2025-10-10
|
6048.51
|
|
26539
|
2025-11-18
|
01065.000029/2025-66
|
2025-11-19
|
6067.88
|
|
26852-1
|
2025-12-15
|
01065.000029/2025-66
|
2025-12-17
|
6072.75
|
|
28075
|
2026-03-19
|
00676.000615/2026-31
|
2026-03-20
|
3771.11
|
|
27185
|
2026-01-28
|
01065.000029/2025-66
|
2026-01-28
|
6151.31
|
|
27546
|
2026-02-18
|
00676.000615/2026-31
|
2026-02-19
|
6074.39
|
|
28076
|
2026-03-19
|
00676.000615/2026-31
|
2026-03-20
|
933.41
|
|
28080
|
2026-03-19
|
00676.000615/2026-31
|
2026-03-20
|
7067.83
|
|
28433
|
2026-04-23
|
00676.000615/2026-31
|
2026-04-23
|
7106.30
|
|
29383
|
2026-07-10
|
00676.000615/2026-31
|
2026-07-10
|
5441.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-06-09
|
4987.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
453007.08
|
453007.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.421.571-**
|
GRACIELLY TEIXEIRA FEITOSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.070.988-**
|
RODRIGO YAWATA CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.915.308-**
|
REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.915.308-**
|
REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.101-**
|
FELIPE MOREIRA GAIA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.945.361-**
|
CLAUDELI CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
