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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
|
90001/2025
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.972.002/0001-16 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08661.002437/2025-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE ACESSO COMPARTILHADO À INTERNET PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO (SPRF-MT), VISANDO À REDUNDÂNCIA DA CONECTIVIDADE E PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI! Nº 63169724), ANEXO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2025 (SEI! Nº 63169723).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 749.439,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 749.439,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.221.394,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.002437/2025-72
|
11/03/2025
|
11/03/2030
|
729.300,00
|
1
|
729.300,00
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4/2025/SPRF-MT, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE ACESSO COMPARTILHADO À INTERNET PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO (SPRF-MT), VISANDO À REDUNDÂNCIA DA CONECTIVIDADE E PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO DE ALTA DISPONIBILIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO REFERIDO AJUSTE.
|
11/03/2025
|
11/03/2030
|
749.439,11
|
1
|
749.439,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200120
|
2025NE000126
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.534,62
|
0,00
|
0,00
|
72.534,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2025NE000048
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2025NE000197
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.924,36
|
12.160,60
|
0,00
|
2.763,76
|
12.160,60
|
547,05
|
547,05
|
11.613,55
|
|
200120
|
2026NE000084
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
122.884,85
|
26.016,08
|
0,00
|
96.868,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2929
|
2026-07-14
|
08661.005177/2026-78
|
2026-07-15
|
7471.28
|
|
29447
|
2026-07-14
|
08661.005177/2026-78
|
2026-07-15
|
4980.85
|
|
3333
|
2026-08-20
|
08661.006076/2026-14
|
2026-08-24
|
7327.47
|
|
34307
|
2026-08-20
|
08661.006076/2026-14
|
2026-08-24
|
4884.98
|
|
3811
|
2026-09-21
|
08661.006770/2026-31
|
2026-09-22
|
7463.10
|
|
38903
|
2026-09-21
|
08661.006770/2026-31
|
2026-09-22
|
4975.40
|
|
2025/3055
|
2025-07-25
|
08661.012158/2025-17
|
2025-08-04
|
4375.80
|
|
6742
|
2025-07-25
|
08661.012158/2025-17
|
2025-08-04
|
6563.70
|
|
2025/3052
|
2025-07-25
|
08661.012157/2025-72
|
2025-08-04
|
2268.93
|
|
6734
|
2025-07-25
|
08661.012157/2025-72
|
2025-08-04
|
3403.40
|
|
2025/3424
|
2025-08-18
|
08661.012775/2025-12
|
2025-08-18
|
4751.50
|
|
6969
|
2025-08-18
|
08661.012775/2025-12
|
2025-08-18
|
7127.25
|
|
7200
|
2025-09-18
|
08661.013627/2025-15
|
2025-09-19
|
6961.50
|
|
2025/3805
|
2025-09-18
|
08661.013627/2025-15
|
2025-09-19
|
4641.00
|
|
2025/4263
|
2025-10-28
|
08661.015676/2025-92
|
2025-10-29
|
4676.36
|
|
7476
|
2025-10-28
|
08661.015676/2025-92
|
2025-10-29
|
7014.54
|
|
417
|
2025-12-09
|
08661.016402/2025-11
|
2025-12-11
|
7160.40
|
|
636
|
2025-12-09
|
08661.017056/2025-98
|
2025-12-11
|
4632.16
|
|
423
|
2025-12-09
|
08661.017056/2025-98
|
2025-12-11
|
6948.24
|
|
633
|
2025-12-09
|
08661.016402/2025-11
|
2025-12-11
|
4773.60
|
|
726
|
2026-01-20
|
08661.000008/2026-41
|
2026-01-22
|
6968.13
|
|
1764
|
2026-01-20
|
08661.000008/2026-41
|
2026-01-22
|
4645.42
|
|
1732
|
2026-04-17
|
08661.003368/2026-03
|
2026-04-22
|
6961.50
|
|
16733
|
2026-04-17
|
08661.003368/2026-03
|
2026-04-22
|
4641.00
|
|
1735
|
2026-04-17
|
08661.003369/2026-40
|
2026-04-22
|
7160.40
|
|
16724
|
2026-04-17
|
08661.001340/2026-23
|
2026-04-22
|
4685.20
|
|
1729
|
2026-04-17
|
08661.001340/2026-23
|
2026-04-22
|
7027.80
|
|
16741
|
2026-04-17
|
08661.003369/2026-40
|
2026-04-22
|
4773.60
|
|
2139
|
2026-05-18
|
08661.003693/2026-68
|
2026-05-18
|
7286.37
|
|
20830
|
2026-05-18
|
08661.003693/2026-68
|
2026-05-18
|
4857.58
|
|
25695
|
2026-06-24
|
08661.004528/2026-23
|
2026-06-24
|
4948.90
|
|
2585
|
2026-06-24
|
08661.004528/2026-23
|
2026-06-24
|
7423.34
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-06-10
|
36465.00
|
|
Seguro Garantia
|
2030-06-10
|
37471.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
660
|
1135.51380303
|
749439.1100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Gestor
|
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.805.580-**
|
JONIVAN DE OLIVEIRA MERIB
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Gestor
|
|
***.047.361-**
|
WILLIAM MACEDO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.047.361-**
|
WILLIAM MACEDO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.047.361-**
|
WILLIAM MACEDO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.805.580-**
|
JONIVAN DE OLIVEIRA MERIB
|
Fiscal Técnico
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.805.580-**
|
JONIVAN DE OLIVEIRA MERIB
|
Gestor
|
|
***.373.110-**
|
THIARLES SOARES MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.805.580-**
|
JONIVAN DE OLIVEIRA MERIB
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.110-**
|
THIARLES SOARES MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.805.580-**
|
JONIVAN DE OLIVEIRA MERIB
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
