|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155018 - EBSERH HUGV-UFAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155018 - EBSERH HUGV-UFAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155018 - EBSERH HUGV-UFAM
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.759.521/0001-39 - VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
23531.008071/2022-71
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTEMPLANDO OS POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ACESSÓRIAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS- HUGV E ANEXOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS (UNIFORMES E EPIS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS E DETALHAMENTO CONSTANTE NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.271.050,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.271.050,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.271.050,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23531.008071/2022-71
|
06/03/2025
|
05/03/2026
|
1.271.050,08
|
1
|
1.271.050,08
|
|
22/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 06/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 05/03/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
|
06/03/2026
|
05/03/2027
|
1.271.050,08
|
1
|
1.271.050,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155018
|
2025NE000698
|
IAM50I00525 - IAM50I00525
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
317.762,52
|
105.920,84
|
21.660,81
|
190.180,87
|
105.920,84
|
0,00
|
0,00
|
127.581,65
|
|
155018
|
2025NE000038
|
IAM50I00525 - IAM50I00525
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.920,84
|
0,00
|
0,00
|
105.920,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155018
|
2025NE000217
|
IAM50I00525 - IAM50I00525
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
621.148,69
|
0,00
|
0,00
|
621.148,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155018
|
2026NE000051
|
IAM60I00525 - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
953.287,56
|
105.920,84
|
0,00
|
847.366,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
68939.49
|
827273.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
36981.35
|
443776.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
