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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000265
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
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Processo
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25054.000439/2023-32
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POLOS BASE, CASAIS, UBSIS, SEDE DO DSEI E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAAS), REFERENTE AO PREGÃO Nº 14/2023, ARP Nº 46/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA COMUNIDADE/ALDEIA.
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Informações Complementares
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25704505000142023 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.628,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.628,72
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Valor Acumulado
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R$ 13.628,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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2024NE000265
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000439/2023-32
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05/11/2024
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31/12/2024
|
13.628,72
|
1
|
13.628,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2024NE000265
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.628,72
|
13.628,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1727
|
2025-02-26
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25054.000381/2024-16
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2025-03-10
|
13628.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
220.41
|
1102.0500
|
|
Material
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VERNIZ
|
8
|
105
|
840.0000
|
|
Material
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LAVATÓRIO MÃOS
|
5
|
260.91
|
1304.5500
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
5
|
204.6
|
1023.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
15
|
104.29
|
1564.3500
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
15
|
105.94
|
1589.1000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
8
|
75.94
|
607.5200
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
75.78
|
378.9000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
5
|
658.11
|
3290.5500
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
5
|
385.74
|
1928.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.481.502-**
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ALFREDO RODRIGUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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