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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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025.00008079/2024-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE WORKSTATION GRÁFICA, DESKTOP E NOTEBOOK PARA O GSPOFP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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28/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 433.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 433.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 867.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00008079/2024-97
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11/03/2025
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10/05/2025
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418.600,00
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1
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418.600,00
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11/05/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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FICA A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2025 ALTERADA, PARA CONSTAR O DIA 07 DE JUNHO DE 2025 COMO NOVO PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DE 06 (SEIS) WORKSTATION GRÁFICA, 06 (SEIS) DESKTOP PLUS E 05 (CINCO) NOTEBOOK PLUS, DESTINADOS AO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E PROCESSO Nº 025.00008079/2024-97.
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11/05/2025
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07/06/2025
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418.600,00
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1
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418.600,00
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05/09/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
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2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO FORMALIZADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS, E A EMPRESA TORINO INFORMÁTICA LTDA, PARA FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK PLUS, CONFORME AS CONDIÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO
FICA A CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2025, EM SEU ITEM 3, ACRESCIDO EM 1 (UMA) UNIDADE DE NOTEBOOK PLUS, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
CLÁUSULA SEGUNDA– DOS PREÇOS
FICA A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, ORIGINALMENTE PACTUADO EM R$ R$ 418.600,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E SEISCENTOS REAIS), ACRESCIDO EM R$ 15.050,00 (QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS), DENTRO DO LIMITE DE 25% DO SEU VALOR INICIAL, PASSANDO A CORRESPONDER O TOTAL DE R$ 433.650,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), O QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 3,6% DO VALOR GLOBAL DO AJUSTE E 20% DO ITEM 3 (NOTEBOOK PLUS).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
FICA A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2025 ALTERADA, PARA CONSTAR O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 COMO NOVO PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DE 01 (UM) NOTEBOOK PLUS, DESTINADOS AO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E PROCESSO Nº 025.00008079/2024-97.
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05/09/2025
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04/11/2025
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433.650,00
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1
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433.650,00
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04/11/2025
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00019/2025
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Termo Aditivo
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DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2025 ALTERADA, PARA CONSTAR O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2025 COMO NOVO PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DE 1 (UMA) UNIDADE DE NOTEBOOK PLUS, DESTINADO AO NÚCLEO TÉCNICO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 E PROCESSO Nº 025.00008079/2024-97.
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05/11/2025
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28/12/2025
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433.650,00
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1
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433.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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5
|
13650
|
68250.0000
|
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Material
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NOTEBOOK
|
6
|
15050
|
90300.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
6
|
45850
|
275100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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