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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
Unidade da Prestação do Serviço 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158124 - IF/GO
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.008.410/0001-06 - BAMEX BENEFICIOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23479.013586/2024-37
Objeto MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
Informações Complementares
Vig. Início 11/03/2025
Vig. Fim 11/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.202.874,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.202.874,60
Valor Acumulado R$ 3.608.623,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/03/2025 00005/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013586/2024-37 11/03/2025 11/03/2026 1.202.874,60 1 1.202.874,60
03/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 24 MESES, ATÉ A DATA DE 11/03/2028; 11/03/2026 11/03/2028 1.202.874,60 1 1.202.874,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2025NE000593 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.490,31 31.490,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000422 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000098 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 504,90 0,00 0,00 504,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000099 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 495,10 0,00 0,00 495,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000227 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 139.763,80 18.833,49 0,00 120.930,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000228 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 293.498,96 25.000,02 0,00 268.498,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000206 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.174,11 517,48 0,00 11.656,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000205 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000569 M20GKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.695,00 37.695,00 0,00 0,00 37.695,00 0,00 0,00 37.695,00
158718 2025NE000572 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.672,15 11.672,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000577 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.305,68 18.305,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000048 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000047 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000049 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000062 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33.187,94 0,00 0,00 33.187,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000063 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.670,57 0,00 0,00 52.670,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000163 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 692.845,94 173.903,60 0,00 518.942,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000168 M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 346.946,21 2.847,51 0,00 344.098,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2026NE000206 M20RKN6202N - APOIO AO TRANSP. ESTUD. CONTR. FORN. COMBUST. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
96560 2026-06-01 23479.013586/2024-37 2026-06-19 78234.28
000102766 2026-08-10 23479.013586/2024-37 2026-08-11 172248.30
99760 2026-07-07 23479.013586/2024-37 2026-07-07 169018.48
106280 2026-09-03 23479.013586/2024-37 2026-09-23 167809.59
69450 2025-06-04 23479.013586/2024-37 2025-07-25 58111.83
67703 2025-05-15 23479.013586/2024-37 2025-06-11 79083.95
67702 2025-05-15 23479.013586/2024-37 2025-05-21 40821.86
75862 2025-09-09 23479.013586/2024-37 2025-09-18 65050.50
71571 2025-07-03 23479.013586/2024-37 2025-09-01 108481.11
78088 2025-10-07 23479.013586/2024-37 2025-10-16 50536.63
000080236 2025-11-05 23479.013586/2024-37 2025-12-23 111523.02
82572 2025-12-08 23479.013586/2024-37 2026-01-22 101778.29
84809 2026-01-07 23479.013586/2024-37 2026-01-23 16071.33
91962 2026-04-08 23479.013586/2024-37 2026-05-06 106058.90
91926 2026-04-07 23479.013586/2024-37 2026-04-09 99099.92
94457 2026-05-07 23479.013586/2024-37 2026-05-12 70571.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-07 60143.73
Seguro Garantia 2028-06-11 60143.73
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 786 0.1 78.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 860000 0.6993 601398.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 860000 0.6993 601398.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.874.932-** WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA Gestor
***.969.082-** GILBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo
***.087.782-** WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.010.843-** LUCAS MENDES BRAZ Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
primeiro aditivo 1.10 MB 04/03/2026 10:31:39
Portaria 161/2026 - Fiscalização Administrativa 19.23 KB 06/02/2026 11:43:41
portaria 27.52 KB 20/03/2025 15:03:42
CONTRATO 05/2025 346.15 KB 20/03/2025 15:01:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo