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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF GOIANO
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23479.013586/2024-37
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Objeto
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MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS, PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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11/03/2026
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Valor Global
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R$ 1.202.874,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.202.874,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.202.874,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.013586/2024-37
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11/03/2025
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11/03/2026
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1.202.874,60
|
1
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1.202.874,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2025NE000098
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M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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504,90
|
504,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2025NE000099
|
M20RKN6204N - APOIO AO TRANSP. CONTR. MANUT. DE FROTAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
495,10
|
495,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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67702
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2025-05-15
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23479.013586/2024-37
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2025-05-21
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40821.86
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-06-07
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60143.73
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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786
|
0.1
|
78.6000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA
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860000
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0.6993
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601398.0000
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Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
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860000
|
0.6993
|
601398.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.874.932-**
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WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA
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Gestor
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***.969.082-**
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GILBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE
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Gestor Substituto
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo
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***.087.782-**
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WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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