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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000126
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158199 - CSTR/UFCG
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23096.048613/2024-9
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Objeto
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PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº26/2024 REFERENTEE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90003/2024.
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Informações Complementares
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15819905900032024 - UASG Minuta: 158199
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.293,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.293,81
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Valor Acumulado
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R$ 13.293,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.048613/2024-9
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16/12/2024
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31/12/2024
|
13.293,81
|
1
|
13.293,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158199
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2024NE000126
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M20RKG19R3N - ENSINO-CSTR/PRE-CLINICA E CLINICA-ESCOLA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.293,81
|
13.293,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14253
|
2025-02-13
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23096.048613/2024-97
|
2025-03-14
|
13293.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CERA ODONTOLÓGICA
|
18
|
18.88
|
339.8400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
21
|
124.07
|
2605.4700
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
50
|
53.4
|
2670.0000
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
68
|
32.84
|
2233.1200
|
|
Material
|
ALGINATO
|
20500
|
0.05
|
1025.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
10
|
153.1
|
1531.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
26
|
52.5
|
1365.0000
|
|
Material
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ELÁSTICO ORTODÔNTICO
|
50
|
10.27
|
513.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
10
|
44.32
|
443.2000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
8
|
70.96
|
567.6800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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