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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08240.010356/2024-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS POSTOS DE TRABALHO DESCRITOS NA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 212.920,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.743,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 458.690,53
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2025
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00003/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.010356/2024-16
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10/03/2025
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10/03/2026
|
178.700,64
|
12
|
14.891,72
|
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11/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PEDIDO DE REPACTUAÇÃO POR FORÇA DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, BEM COMO A OBRIGATORIEDADE DO REPASSE SALARIAL, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS AOS EMPREGADOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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10/03/2025
|
10/03/2026
|
207.986,40
|
12
|
17.332,20
|
|
11/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 03/2025-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ Nº: 23.740.606/0001-69, CONFORME NOTA TÉCNICA (SEI N° 143395735).
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10/03/2025
|
10/03/2026
|
220.072,56
|
12
|
18.339,38
|
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2025-SR/PF/AM, NA FORMA DOS
ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021 E A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
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10/03/2026
|
10/03/2027
|
212.920,32
|
12
|
17.743,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2025NE000038
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000263
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.191,27
|
19.854,74
|
795,32
|
46.541,21
|
11.438,64
|
3.022,54
|
3.022,54
|
10.880,26
|
|
200382
|
2026NE000034
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.678,76
|
0,00
|
0,00
|
35.678,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2026NE000134
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.658,13
|
0,00
|
14.643,92
|
88.014,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1792
|
2026-07-09
|
08240.006302/2026-18
|
2026-07-16
|
17243.36
|
|
1532
|
2026-04-17
|
08240.003599/2026-60
|
2026-04-30
|
8479.81
|
|
1954
|
2026-09-15
|
08240.008130/2026-17
|
2026-09-16
|
17243.36
|
|
1852
|
2026-08-05
|
08240.007149/2026-46
|
2026-08-11
|
17243.36
|
|
2024
|
2026-10-07
|
08240.009394/2026-98
|
2026-10-08
|
17243.36
|
|
812
|
2025-07-04
|
08240.010356/2024-16
|
2025-07-15
|
6476.27
|
|
832
|
2025-07-14
|
08240.010356/2024-16
|
2025-07-15
|
7196.86
|
|
892/2025
|
2025-08-08
|
08240.009163/2025-01
|
2025-08-28
|
8416.10
|
|
960
|
2025-09-16
|
08240.010875/2025-65
|
2025-10-07
|
8416.10
|
|
1021
|
2025-10-10
|
08240.011154/2025-72
|
2025-10-30
|
8416.10
|
|
1097
|
2025-11-14
|
08240.012263/2025-15
|
2025-11-27
|
8416.10
|
|
1188
|
2025-12-11
|
08240.013219/2025-14
|
2025-12-16
|
8416.10
|
|
1240
|
2026-01-08
|
08240.000296/2026-95
|
2026-01-19
|
8416.10
|
|
1323
|
2026-02-05
|
08240.001262/2026-18
|
2026-02-19
|
8844.93
|
|
1467
|
2026-03-26
|
08240.002654/2026-02
|
2026-03-30
|
16955.97
|
|
1497
|
2026-04-07
|
08240.003217/2026-06
|
2026-04-28
|
17839.38
|
|
1580
|
2026-05-04
|
08240.010356/2024-16
|
2026-05-14
|
17243.36
|
|
1709
|
2026-06-11
|
08240.003599/2026-60
|
2026-06-11
|
8479.81
|
|
1697
|
2026-06-05
|
08240.005096/2026-29
|
2026-06-10
|
17243.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
5
|
100
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
8621.68
|
206920.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.602-**
|
JOSE RICARDO BARROS DE SEIXAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.848.222-**
|
WILLER HAMBURGO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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