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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23317.000473.2025-13
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFF POLO DE INOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 8/2025 - CADMREIT/DPICGREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.000473.2025-13.
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Informações Complementares
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15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.733,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.733,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.733,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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2025NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000473.2025-13
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31/01/2025
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31/12/2025
|
7.733,50
|
1
|
7.733,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2025NE000047
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.733,50
|
2.974,60
|
0,00
|
4.758,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002876
|
2025-04-08
|
23317.002831/2025-14
|
2025-05-08
|
1224.20
|
|
002799
|
2025-02-24
|
23317.001402/2025-20
|
2025-03-12
|
924.80
|
|
2965
|
2025-05-30
|
23317.003573/2025-93
|
2025-06-04
|
1453.90
|
|
3086
|
2025-08-15
|
23317.006051/2025-43
|
2025-09-22
|
1156.00
|
|
003320
|
2025-12-17
|
23317.007923/2025-91
|
2025-12-23
|
1330.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
200
|
3.4
|
680.0000
|
|
Material
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PADRÃO REFERÊNCIA
|
150
|
7
|
1050.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3000
|
1
|
3000.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
2.8
|
140.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
2.45
|
490.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
150
|
3.99
|
598.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
120
|
7.5
|
900.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
100
|
3
|
300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.169.087-**
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DEIVISON LAMONICA BARRETO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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