|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158198 - CCJS/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158198 - CCJS/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158198 - CCJS/UFCG
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.357.004/0001-50 - R. N. DA CUNHA JUNIOR
|
|
Processo
|
23096.018414/2024-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E APARELHOS REFRIGERADOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DE FORMA PARCELADA E POR DEMANDA, NOS PRÉDIOS DE INTERESSE DO CCJS/UFCG-CAMPUS DE SOUSA/PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90001/2025.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.464,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.455,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 65.464,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.018414/2024-54
|
11/03/2025
|
11/03/2026
|
65.464,20
|
12
|
5.455,35
|
|
03/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 02/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 11/03/2026 E TÉRMINO EM 11/03/2027.
|
11/03/2026
|
11/03/2027
|
65.464,25
|
12
|
5.455,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158198
|
2025NE000017
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.563,70
|
0,00
|
0,00
|
7.563,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2025NE000018
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.956,39
|
2.608,59
|
0,00
|
49.347,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2026NE000021
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.661,92
|
8,83
|
0,00
|
4.653,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2025NE000040
|
M20RKG01SAN - SANTO AMARO - DESP. ADM. - 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
297,94
|
0,00
|
0,00
|
297,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2026NE000022
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.415,76
|
0,00
|
2.176,63
|
24.239,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158198
|
2026NE000050
|
M20RKG01ZSN - GESTAO DA UNIDADE-SUPLEMENT.ORC.CENTROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
253,92
|
0,12
|
253,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00.223
|
2026-07-20
|
23096.018414/2024-54
|
2026-07-21
|
1004.51
|
|
6
|
2026-07-20
|
23096.018414/2024-54
|
2026-07-21
|
4371.51
|
|
000.000.234
|
2026-08-27
|
23096.018414/2024-54
|
2026-08-28
|
2145.24
|
|
43
|
2026-08-27
|
23096.018414/2024-54
|
2026-08-28
|
6971.98
|
|
66
|
2026-09-24
|
23096.018414/2024-54
|
2026-10-07
|
2303.53
|
|
00000001282
|
2026-02-25
|
23096.018414/2024-54
|
2026-02-26
|
4544.69
|
|
1076
|
2025-04-09
|
23096.020680/2025-28
|
2025-04-11
|
8685.73
|
|
Nº 000.000.165
|
2025-04-09
|
23096.020680/2025-28
|
2025-04-11
|
2129.56
|
|
167
|
2025-06-03
|
23096.035071/2025-73
|
2025-06-04
|
235.20
|
|
1109
|
2025-06-03
|
23096.035071/2025-73
|
2025-06-04
|
4813.21
|
|
1139 - A1
|
2025-07-18
|
23096.018414/2024-54
|
2025-07-23
|
4589.48
|
|
172
|
2025-07-18
|
23096.018414/2024-54
|
2025-07-23
|
578.20
|
|
1160 - A1
|
2025-08-20
|
23096.018414/2024-54
|
2025-08-21
|
4783.30
|
|
000.000.176
|
2025-08-20
|
23096.018414/2024-54
|
2025-08-21
|
235.20
|
|
1182
|
2025-09-29
|
23096.018414/2024-54
|
2025-09-29
|
5079.82
|
|
Nº 000.000.179
|
2025-09-29
|
23096.018414/2024-54
|
2025-09-29
|
3731.88
|
|
184
|
2025-11-11
|
23096.018414/2024-54
|
2025-11-24
|
951.60
|
|
1202
|
2025-10-28
|
23096.018414/2024-54
|
2025-10-29
|
4462.95
|
|
1214-A1
|
2025-11-11
|
23096.018414/2024-54
|
2025-11-24
|
6731.92
|
|
1248
|
2025-12-19
|
23096.018414/2024-54
|
2025-12-19
|
10201.39
|
|
213
|
2026-05-08
|
23096.018414/2024-54
|
2026-05-08
|
351.82
|
|
00000001349
|
2026-05-08
|
23096.018414/2024-54
|
2026-05-08
|
5463.60
|
|
219
|
2026-06-22
|
23096.018414/2024-54
|
2026-06-22
|
1151.52
|
|
00000001420
|
2026-06-22
|
23096.018414/2024-54
|
2026-06-22
|
10040.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
3
|
245.0098
|
735.0294
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
342.608
|
685.2160
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
352.8098
|
705.6196
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
614.46
|
1228.9200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
3
|
411.6098
|
1234.8294
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
5
|
637
|
3185.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
784.0098
|
1568.0196
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
833.0098
|
1666.0196
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
120.54
|
361.6200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
128.38
|
385.1400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
151.9
|
759.5000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
25000
|
0.2264
|
5660.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
30000
|
0.2352
|
7056.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
8
|
195.0298
|
1560.2384
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
35
|
194.04
|
6791.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
2
|
234.2337
|
468.4674
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
25
|
225.4
|
5635.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
116.62
|
583.1000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
333.2
|
1666.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
8
|
333.2
|
2665.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
76.4498
|
382.2490
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
180.32
|
901.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
3
|
441
|
1323.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
5
|
96.04
|
480.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
3
|
333.2
|
999.6000
|
|
Material
|
REFIL
|
5
|
381.22
|
1906.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
5
|
117.6098
|
588.0490
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
431.2
|
2156.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
30
|
176.4098
|
5292.2940
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
2
|
294.0098
|
588.0196
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
5
|
124.999
|
624.9950
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
3
|
392.0098
|
1176.0294
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
2
|
63.7098
|
127.4196
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
2
|
159.74
|
319.4800
|
|
Material
|
JOGO CONTATO
|
5
|
235.2
|
1176.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
417.4898
|
2087.4490
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
147.0098
|
735.0490
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.175.914-**
|
JOAO MENDES DE MELO
|
Gestor
|
|
***.406.144-**
|
LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.406.144-**
|
LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.605.363-**
|
LUCAS FIGUEIREDO LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.040.807-**
|
SUZANA ARAÚJO DOS SANTOS,
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
