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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000020
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00085/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.863.079/0001-99 - F.AB. ZONA OESTE S.A.
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Processo
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23785.000066/2025-81
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE 85/2025 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AOS CAMPI REALENGO I, II E CREIR DO COLÉGIO PEDRO II.
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Informações Complementares
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15316707000852025 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 112.545,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000066/2025-81
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14/02/2025
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31/12/2025
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25.000,00
|
1
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25.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2025NE000020
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C20RIM01AEN - SERVICO DE AGUA E ESGOTO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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124.353,11
|
0,00
|
0,00
|
124.353,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0447036010325
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2025-03-11
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23785.000066/2025-81
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2025-03-12
|
53471.74
|
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0447036010425
|
2025-04-09
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23785.000066/2025-81
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2025-04-11
|
43335.86
|
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0447036010525
|
2025-05-09
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23785.000066/2025-81
|
2025-05-09
|
33016.43
|
|
0447036010625
|
2025-06-10
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23785.000066/2025-81
|
2025-06-10
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64215.29
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.18758
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599986.7257
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112545.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.497.557-**
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CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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