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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158361 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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11.826.208/0001-80 - MULTIPLA SERVICOS LTDA
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Processo
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23175.000872/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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|
Vig. Fim
|
17/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 570.290,88
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 570.290,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.241.919,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000872/2024-57
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17/03/2025
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17/03/2026
|
531.047,16
|
1
|
531.047,16
|
|
18/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO CCT 2025/2025, REGISTRO NO MTE: PI000119/2025, DATA DE REGISTRO: 29/05/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 31/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026.
|
17/03/2025
|
17/03/2026
|
570.290,88
|
1
|
570.290,88
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2025NE000018
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.392,03
|
0,00
|
0,00
|
36.392,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2025NE000033
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400.733,11
|
70.202,71
|
15.972,73
|
314.557,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2026NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.217,88
|
0,00
|
5.983,31
|
105.234,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2026NE000029
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.019,23
|
0,00
|
0,00
|
6.019,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00115
|
2025-04-25
|
23175.000872/2024-57
|
2025-05-05
|
21401.90
|
|
116
|
2025-05-22
|
23175.000459/2025-73
|
2025-05-23
|
40290.39
|
|
121
|
2025-06-30
|
23175.000459/2025-73
|
2025-06-30
|
41284.00
|
|
124
|
2025-07-30
|
23175.000872/2024-57
|
2025-07-31
|
44253.93
|
|
129
|
2025-08-29
|
23175.000872/2024-57
|
2025-09-03
|
44253.93
|
|
132
|
2025-09-25
|
23175.000872/2024-57
|
2025-09-26
|
44253.93
|
|
0136
|
2025-10-23
|
23175.000872/2024-57
|
2025-10-24
|
42677.11
|
|
00138
|
2025-12-01
|
23175.000872/2024-57
|
2025-12-02
|
44253.31
|
|
0144
|
2025-12-16
|
23175.000872/2024-57
|
2025-12-17
|
44253.93
|
|
0148
|
2026-01-20
|
23175.000872/2024-57
|
2026-01-21
|
44253.93
|
|
0146
|
2026-01-09
|
23175.000872/2024-57
|
2026-01-20
|
25948.78
|
|
0153
|
2026-02-24
|
23175.000872/2024-57
|
2026-02-24
|
44523.64
|
|
158
|
2026-03-23
|
23175.000872/2024-57
|
2026-03-25
|
47163.18
|
|
161
|
2026-04-27
|
23175.000872/2024-57
|
2026-04-29
|
19531.06
|
|
00000162
|
2026-04-27
|
23175.000872/2024-57
|
2026-05-18
|
6019.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-17
|
26552.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
25675.68
|
308108.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
21848.56
|
262182.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.103-**
|
MARCEANE BARROS LOURENÇO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.274.823-**
|
JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.919.993-**
|
ROBERVAN VILANOVA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.474.783-**
|
SHIRLEY DIAS DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.622.833-**
|
ELISANGELA RIBEIRO BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.515.723-**
|
FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
|
Gestor
|
|
***.312.153-**
|
GERALDO MAJELLA CARVALHO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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