|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
22019/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
|
|
Número da Compra
|
00011/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.047.357/0001-49 - VESTATECH ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
33407.008235/2015-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO TREINAMENTO DE OPERADORES, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO PARA MONITORAMENTOTECNOLÓGICO ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES/PARECERES/ LAUDOS TÉCNICOS E CONSULTORIAS NO AUXÍLIOAO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMANTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NO HFCF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.675.784,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.648,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.207.383,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2019
|
22019/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.008235/2015-11
|
01/04/2019
|
31/03/2020
|
1.689.396,48
|
12
|
140.783,04
|
|
30/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE NÚMERO 2/2019, REFERÊNTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLÍNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOSMÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NO HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES.
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
1.689.396,48
|
12
|
140.783,04
|
|
05/03/2021
|
00006/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLINICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NO HFCF.
|
01/04/2019
|
01/04/2021
|
1.618.467,12
|
12
|
134.872,26
|
|
30/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NO HFCF.
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
1.618.467,12
|
12
|
134.872,26
|
|
08/06/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2020 PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$142.285,91 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 01/11/2020, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTE NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS.
|
01/04/2019
|
01/04/2022
|
1.707.431,28
|
12
|
142.285,94
|
|
28/03/2022
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E RETIFICAR O VALOR DO CONTRATO DEVIDO A CORREÇÃO DE CÁLCULO DA PLANILHA DE CUSTOS REFERENTE À REPACTUAÇÃO 2020/2021
|
01/04/2022
|
01/04/2023
|
1.675.784,88
|
12
|
139.648,74
|
|
10/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/04/2023
|
31/03/2024
|
1.675.784,88
|
12
|
139.648,74
|
|
28/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO 33407.064676/2023-11
|
01/04/2024
|
31/03/2025
|
1.675.784,88
|
12
|
139.648,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250104
|
2019NE800189
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2020NE800258
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2021NE000090
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
643.729,87
|
0,00
|
0,00
|
643.729,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2021NE000306
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2021NE000307
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.096,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2021NE000504
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.109.431,37
|
0,00
|
0,00
|
966.837,15
|
142.594,22
|
0,00
|
0,00
|
142.594,22
|
|
250104
|
2022NE000025
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.561.735,73
|
0,00
|
189.513,22
|
1.191.153,74
|
216.999,61
|
35.930,84
|
35.930,84
|
334.651,15
|
|
250104
|
2023NE000025
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.878.220,38
|
287.170,40
|
0,00
|
1.591.049,98
|
371.954,40
|
84.784,00
|
84.784,00
|
202.386,40
|
|
250104
|
2024NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.434.954,79
|
145.000,00
|
34.380,27
|
1.255.574,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2025NE000016
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311.815,37
|
0,00
|
0,00
|
311.815,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250104
|
2022NE000080
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.478,23
|
0,00
|
0,00
|
11.478,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6577
|
2025-02-05
|
25000.017809/2025-68
|
2025-02-13
|
90272.75
|
|
6590
|
2025-02-20
|
25000.026588/2025-19
|
2025-02-25
|
119299.92
|
|
6598
|
2025-03-21
|
25000.042485/2025-04
|
2025-03-25
|
84389.95
|
|
6609
|
2025-04-09
|
25000.053499/2025-45
|
2025-04-11
|
108125.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
139648.74
|
1675784.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
