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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
Processo 25041.000050/2019-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS PARA ATENDER O DSEI VALE DO JAVARI.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2019
Vig. Fim 02/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 241.809,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.150,79
Valor Acumulado R$ 46.719.271,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000050/2019-50 02/12/2019 02/05/2025 987.199,92 12 82.266,66
02/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NR. 06/2019 02/12/2019 02/12/2021 987.199,92 12 82.266,66
02/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 6/2019 (SERVIÇOS DE MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS) POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/12/2020 02/12/2021 987.199,92 12 82.266,66
18/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo ACRESCENTAR 3,25% AO CONTRATO Nº 06/2019. 02/12/2019 02/12/2021 1.020.392,64 12 85.032,72
07/06/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DO MÊS DE JUNHO DE 2021. 02/12/2019 02/12/2021 1.072.921,68 12 89.410,14
02/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 (SERVIÇOS DE MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS) POR MAIS 12 (DOZE) MESES 03/12/2021 02/12/2022 1.072.921,68 12 89.410,14
29/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2022 A 02/12/2023 , NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHADE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETI VO DE TRABALHO AM000149/2022 ) 03/12/2022 02/12/2023 1.174.623,12 12 97.885,26
13/11/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2023 À 02/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/12/2023 02/12/2024 1.174.623,12 12 97.885,26
28/12/2023 00013/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 06/2019 COM EFEITOS A PARTIR DO MÊS DE JANEIRO 2023 02/12/2019 02/12/2024 1.240.017,12 12 103.334,76
29/11/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 , POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4 DA LEI N.º 8.666, DE1993 . 03/12/2024 02/03/2025 1.240.017,12 12 103.334,76
28/02/2025 00007/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/03/2025 A 02/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4 DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/03/2025 02/05/2025 1.240.017,12 12 103.334,76
14/04/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 06/2019 COM EFEITOS A PARTIR DO MÊS DE JULHO/2024. 02/12/2019 02/05/2025 1.450.856,88 12 120.904,74
02/05/2025 00008/2025 Termo Aditivo PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2025 A 02/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4 DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/05/2025 02/07/2025 241.809,48 12 20.150,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2021NE000009 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.063.798,03 0,00 0,00 1.063.798,03 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2022NE000003 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.691,26 0,00 0,00 804.691,26 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2023NE000106 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 514.890,50 97.885,26 10.767,38 406.237,86 97.885,26 0,00 0,00 108.652,64
257026 2022NE000071 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2022NE000072 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.820,28 0,00 10.144,90 168.675,38 0,00 0,00 0,00 10.144,90
257026 2022NE000092 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.226,32 0,00 9.835,12 82.391,20 0,00 0,00 0,00 9.835,12
257026 2022NE000107 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.655,35 0,00 0,00 0,00 31.655,35 0,00 0,00 31.655,35
257026 2022NE000119 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.754,79 0,00 0,00 0,00 57.754,79 0,00 0,00 57.754,79
257026 2023NE000002 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 659.732,62 0,00 0,00 659.732,62 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000156 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.334,76 103.334,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000004 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 663.208,84 0,00 0,00 663.208,84 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000003 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.136.682,36 0,00 21.131,95 1.115.550,41 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2019NE800241 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2020NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2020NE800190 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 164.533,34 0,02 82.266,66 82.266,66 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000055 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 57.275,50 0,00 0,00 57.275,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4879 2024-08-01 25041.000007/2024-51 2024-08-02 103334.76
4936 2024-09-02 25041.000007/2024-51 2024-09-02 103334.76
4996 2024-10-01 25041.000007/2024-51 2024-10-07 103334.76
5043 2024-11-01 25041.000007/2024-51 2024-11-07 103334.76
5389 2025-07-18 25041.000325/2025-83 2025-07-18 57275.50
5110 2024-12-02 25041.000007/2024-51 2024-12-04 103334.76
5174 2025-01-02 25041.000017/2025-78 2025-01-10 103334.76
5220 2025-02-03 25041.000017/2025-78 2025-02-04 103334.76
5278 2025-03-05 25041.000017/2025-78 2025-03-06 103334.76
5330 2025-04-01 25041.000017/2025-78 2025-04-02 103334.76
5453 2025-06-02 25041.000017/2025-78 2025-06-04 120904.74
5511 2025-07-01 25041.000017/2025-78 2025-07-08 120904.74
5397 2025-05-02 25041.000017/2025-78 2025-05-07 103334.76
5559 2025-07-15 25041.000017/2025-78 2025-07-17 8060.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 120904.74 241809.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.002-** ADELSON DA SILVA SALDANHA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo