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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.794.448/0001-92 - SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA
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Processo
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23214.000840/2024-48
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Objeto
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SOL. 30/2025 SJE - EMPENHO ATA - PE 90007/2024 - UASG 158122 - SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. - SOL. SISPLAN 21048
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Informações Complementares
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15812205900072024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.048,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.048,10
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Valor Acumulado
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R$ 20.048,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000840/2024-48
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11/03/2025
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31/12/2025
|
20.048,10
|
1
|
20.048,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2025NE000041
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LRESTP23SJN - RESTAURANTE - SJE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.048,10
|
0,00
|
0,00
|
20.048,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8007
|
2025-04-04
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23214.000840/2024-48
|
2025-04-11
|
2962.81
|
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8018
|
2025-04-14
|
23214.000840/2024-48
|
2025-04-23
|
3349.02
|
|
8036
|
2025-04-23
|
23214.000840/2024-48
|
2025-04-24
|
3787.10
|
|
8071
|
2025-05-07
|
23214.000840/2024-48
|
2025-05-16
|
6954.94
|
|
8119
|
2025-06-03
|
23214.000840/2024-48
|
2025-06-04
|
2994.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
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160
|
9.9
|
1584.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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15
|
35.9
|
538.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
420
|
4200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
140
|
7.78
|
1089.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
11.9
|
3570.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
540
|
9.56
|
5162.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.16
|
1548.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.98
|
1996.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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