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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254492 - INI/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
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Processo
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25029.000453/2024-24
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Objeto
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OF: 0096/2025 - LAPVIGLEISH - SEDE
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Informações Complementares
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25449205900692024 - UASG Minuta: 254492
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.948,72
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.948,72
|
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Valor Acumulado
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R$ 16.948,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2025NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000453/2024-24
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13/02/2025
|
31/12/2025
|
16.948,72
|
1
|
16.948,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254492
|
2025NE000083
|
A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.948,72
|
0,00
|
0,00
|
16.948,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
373207
|
2025-02-19
|
25029.000453/2024-24
|
2025-03-12
|
2429.28
|
|
372738
|
2025-02-18
|
25029.000453/2024-24
|
2025-03-12
|
4815.76
|
|
372503
|
2025-02-17
|
25029.000453/2024-24
|
2025-03-12
|
960.00
|
|
372502
|
2025-02-17
|
25029.000453/2024-24
|
2025-03-12
|
3957.72
|
|
372589
|
2025-02-18
|
25029.000453/2024-24
|
2025-03-12
|
1902.60
|
|
379839
|
2025-03-13
|
25029.000453/2024-24
|
2025-03-24
|
381.60
|
|
385725
|
2025-03-28
|
25029.000453/2024-24
|
2025-04-08
|
335.00
|
|
397548
|
2025-05-08
|
25029.000453/2024-24
|
2025-05-19
|
1513.08
|
|
429228
|
2025-08-13
|
25029.000453/2024-24
|
2025-08-22
|
653.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETAÍNA
|
3
|
167.27
|
501.8100
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
4
|
989.43
|
3957.7200
|
|
Material
|
TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO
|
1500
|
0.67
|
1005.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
4
|
95.4
|
381.6000
|
|
Material
|
ANTICORPO
|
1
|
960
|
960.0000
|
|
Material
|
POLÍMERO
|
500
|
0.34
|
170.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO TAMPÃO
|
100
|
10.9
|
1090.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE GLUCOSE
|
5
|
380.52
|
1902.6000
|
|
Material
|
AGAROSE
|
2
|
1214.64
|
2429.2800
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO
|
3
|
504.36
|
1513.0800
|
|
Material
|
ENZIMA
|
20
|
12.24
|
244.8000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 4
|
3
|
713.05
|
2139.1500
|
|
Material
|
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA
|
4
|
163.42
|
653.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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