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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23545.000182/2024-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFES - CAMPUS MONTANHA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O APÊNDICE A DO TERMO DE REFERÊNCIA CONTÉM O DETALHAMENTO DOS ITENS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/04/2025
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|
Vig. Fim
|
17/04/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 111.959,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111.959,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.959,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2025
|
00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000182/2024-42
|
18/04/2025
|
17/04/2030
|
111.959,10
|
1
|
111.959,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158884
|
2025NE000076
|
F20RGP01MOP - EMENDA BANCADA CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.470,00
|
0,00
|
0,00
|
10.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000102
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.700,00
|
2.600,73
|
449,08
|
6.650,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2026NE000007
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.391,76
|
4.675,75
|
0,00
|
17.716,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000028
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
438500
|
2026-08-03
|
23545.000182/2024-42
|
2026-08-18
|
1865.98
|
|
438501
|
2026-08-03
|
23545.000182/2024-42
|
2026-08-18
|
188.21
|
|
455040
|
2026-09-02
|
23545.000182/2024-42
|
2026-09-10
|
1865.98
|
|
455041
|
2026-09-02
|
23545.000182/2024-42
|
2026-09-10
|
395.34
|
|
190156
|
2025-06-09
|
23545.000182/2024-42
|
2025-07-31
|
1865.98
|
|
295197
|
2025-06-09
|
23545.000182/2024-42
|
2025-07-31
|
514.30
|
|
293381
|
2025-05-27
|
23545.000182/2024-42
|
2025-08-07
|
12.42
|
|
187831
|
2025-05-27
|
23545.000182/2024-42
|
2025-08-07
|
1492.78
|
|
195208
|
2025-07-04
|
23545.000182/2024-42
|
2025-08-15
|
1865.98
|
|
299458
|
2025-07-04
|
23545.000182/2024-42
|
2025-08-15
|
364.43
|
|
213323
|
2025-09-23
|
23545.000182/2024-42
|
2025-09-30
|
1865.98
|
|
313529
|
2025-09-23
|
23545.000182/2024-42
|
2025-09-30
|
447.85
|
|
207257
|
2025-08-26
|
23545.000182/2024-42
|
2025-09-03
|
1865.98
|
|
308812
|
2025-08-26
|
23545.000182/2024-42
|
2025-09-03
|
171.17
|
|
316305
|
2025-10-09
|
23545.000182/2024-42
|
2025-10-21
|
584.32
|
|
216733
|
2025-10-09
|
23545.000182/2024-42
|
2025-10-21
|
1865.98
|
|
378192
|
2026-04-06
|
23545.000182/2024-42
|
2026-04-24
|
570.43
|
|
321402
|
2025-11-10
|
23545.000182/2024-42
|
2025-12-04
|
450.51
|
|
224086
|
2025-11-10
|
23545.000182/2024-42
|
2025-12-04
|
1865.98
|
|
326417
|
2025-12-05
|
23545.000182/2024-42
|
2025-12-16
|
569.63
|
|
231034
|
2025-12-05
|
23545.000182/2024-42
|
2025-12-16
|
1865.98
|
|
344062
|
2026-01-26
|
23545.000182/2024-42
|
2026-01-28
|
1865.98
|
|
344063
|
2026-01-26
|
23545.000182/2024-42
|
2026-01-28
|
141.33
|
|
378193
|
2026-04-06
|
23545.000182/2024-42
|
2026-04-24
|
1865.98
|
|
347331
|
2026-02-03
|
23545.000182/2024-42
|
2026-03-24
|
1865.98
|
|
362271
|
2026-03-04
|
23545.000182/2024-42
|
2026-03-24
|
1865.98
|
|
362272
|
2026-03-04
|
23545.000182/2024-42
|
2026-03-24
|
105.72
|
|
347330
|
2026-02-03
|
23545.000182/2024-42
|
2026-03-24
|
53.30
|
|
393879
|
2026-05-06
|
23545.000182/2024-42
|
2026-05-12
|
686.69
|
|
393869
|
2026-05-06
|
23545.000182/2024-42
|
2026-05-12
|
1865.98
|
|
408589
|
2026-06-03
|
23545.000182/2024-42
|
2026-06-10
|
1865.98
|
|
408588
|
2026-06-03
|
23545.000182/2024-42
|
2026-06-10
|
865.59
|
|
423313
|
2026-07-02
|
23545.000182/2024-42
|
2026-07-06
|
516.31
|
|
423312
|
2026-07-02
|
23545.000182/2024-42
|
2026-07-06
|
1865.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
1.0999
|
9899.1000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1134000
|
0.09
|
102060.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
