|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000080
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.943.661/0001-37 - SOLARTERRA LTDA
|
|
Processo
|
25039.000399/2022-36
|
|
Objeto
|
PREGAO 13/2023 , ATA 23, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS QUE CONSTITUAM UM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE RIOS, LAGOS, IGARAPÉS E CACIMBAS EM ÁGUA POTÁVEL, VISANDO GARANTIR A O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI/MRSA.
|
|
Informações Complementares
|
25702905000132023 - UASG Minuta: 257029
|
|
Vig. Início
|
09/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.034,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.034,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.034,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
2024NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000399/2022-36
|
09/05/2024
|
31/12/2024
|
16.034,00
|
1
|
16.034,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257029
|
2024NE000080
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.034,00
|
16.034,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3343
|
2024-11-05
|
25039.000399/2022-36
|
2025-08-04
|
16034.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENERGIA SOLAR - PAINEL
|
60
|
33
|
1980.0000
|
|
Material
|
ENERGIA SOLAR - PAINEL
|
60
|
33
|
1980.0000
|
|
Material
|
ENERGIA SOLAR - PAINEL
|
60
|
17.9
|
1074.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
1000
|
7.4
|
7400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
